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投資管理制度

【通用】投資管理制度

  隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步,制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛,制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編收集整理的投資管理制度,希望對(duì)大家有所幫助。

【通用】投資管理制度

投資管理制度1

  第一條為規(guī)范大連康輝國(guó)際旅行社有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")的投資、擔(dān)保,使投資、擔(dān)保行為規(guī)范化、制度化、科學(xué)化,規(guī)避和減少?zèng)Q策風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)公司和全體股東合法權(quán)益,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《大連康輝國(guó)際旅行社有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱"《公司章程》")的規(guī)定,制定本制

  本制度的決策行為應(yīng)遵循以下基本原則:

  (一)遵守國(guó)家法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定;

 。ǘ┚S護(hù)公司和全體股東的利益,爭(zhēng)取效益的最大化;

 。ㄈ┓瞎景l(fā)展戰(zhàn)略,符合國(guó)家行業(yè)政策,發(fā)揮和加強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);

  (四)采取審慎態(tài)度,規(guī)模適度,量力而行,對(duì)實(shí)施過程進(jìn)行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理,兼顧風(fēng)險(xiǎn)和收益的平衡;

  (五)規(guī)范化、制度化、科學(xué)化,必要時(shí)咨詢外部專家。

  第一章:投資管理制度

  第二條投資行為:本制度所稱投資是指為獲取未來(lái)收益而預(yù)先支付一定數(shù)量的貨幣、實(shí)物或出讓權(quán)利的行為

  企業(yè)的對(duì)外投資按投資回收期的長(zhǎng)短可分為短期投資和長(zhǎng)期投資。

  短期投資,是指能夠隨時(shí)變現(xiàn)并且持有時(shí)間不準(zhǔn)備超過1年(含1年)的投資,包括股票、債券、基金等。

  長(zhǎng)期投資,是指除短期投資以外的投資,包括持有時(shí)間準(zhǔn)備超過1年(不含1年)的各種股權(quán)性質(zhì)的投資、不能變現(xiàn)或不準(zhǔn)備隨時(shí)變現(xiàn)的債券、長(zhǎng)期債權(quán)投資和其他長(zhǎng)期投資。

  第三條投資權(quán)限:短期投資可由總經(jīng)理審定并批準(zhǔn)執(zhí)行,但金額超過200萬(wàn)以上600萬(wàn)以下的必須報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn),超過600萬(wàn)的,由股東大會(huì)三分之二股東通過;長(zhǎng)期投資一律由總經(jīng)理審定,上報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn),金額超過600萬(wàn)以上的,由股東大會(huì)三分之二股東通過。

  第四條投資前應(yīng)成立投資項(xiàng)目管理小組.管理小組由總經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)部和相關(guān)專家組成,投資項(xiàng)目上必須有管理小組負(fù)責(zé)人的簽字。

  第五條公司對(duì)外短期投資應(yīng)遵守國(guó)家的法律、法規(guī),充分利用企業(yè)閑置資金,投資總額不得超過企業(yè)資產(chǎn)的15%

  第六條公司對(duì)外進(jìn)行長(zhǎng)期投資應(yīng)遵守國(guó)家的法律、法規(guī),但投資總額不得超過公司凈資產(chǎn)的30%。

  第七條投資管理:短期投資由投資項(xiàng)目管理小組適當(dāng)做出投資報(bào)告說(shuō)明可行性;進(jìn)行長(zhǎng)期投資之前,應(yīng)由投資項(xiàng)目管理小組進(jìn)行投資立項(xiàng)的前期調(diào)查和可行性研究,包括投資環(huán)境、投資機(jī)會(huì)、投資收益和投資風(fēng)險(xiǎn)的分析。對(duì)每一個(gè)投資項(xiàng)目方案,均應(yīng)編制預(yù)期現(xiàn)

  1.投資方案的凈現(xiàn)值

  2.投資方案的內(nèi)部報(bào)酬率

  3.投資方案的回收期

  投資項(xiàng)目小組應(yīng)將投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告報(bào)送公司總經(jīng)理審批后實(shí)施。公司章程規(guī)定需報(bào)經(jīng)公司董事會(huì)的,經(jīng)董事會(huì)討論后,由董事長(zhǎng)簽字生效。公司章程規(guī)定由股東大會(huì)決金流量表,通過考核以下指標(biāo),篩選出最佳投資方案:會(huì)議的,股東大會(huì)三分之二股東數(shù)通過。

  第八條公司投資項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為投資項(xiàng)目的責(zé)任人,由公司總經(jīng)理任命。

  第九條項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)按已批準(zhǔn)的項(xiàng)目投資實(shí)施方案,制定項(xiàng)目投資實(shí)施計(jì)劃,并嚴(yán)格按照計(jì)劃規(guī)定和要求實(shí)施。

  第二章:擔(dān)保管理制度

  第十條擔(dān)保行為:本制度所述的對(duì)外擔(dān)保系指公司以第三人的身份為債務(wù)人對(duì)于債權(quán)人所負(fù)的債務(wù)提供擔(dān)保,當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí),由公司按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任的行為。

  第十一條擔(dān)保權(quán)限:公司應(yīng)嚴(yán)格控制為他人提供擔(dān)保,必須提供擔(dān)保的事項(xiàng)需按照決策權(quán)限由股東大會(huì)或董事會(huì)審議批準(zhǔn)。公司股東大會(huì)可以在不違反現(xiàn)有法律法規(guī)的前提下,決定公司一切擔(dān)保事項(xiàng)。

  第十二條本公司對(duì)外擔(dān)保一般可由董事會(huì)作出決議,須經(jīng)股東大會(huì)審批的對(duì)外擔(dān)保,包括下列情形:

  一:公司對(duì)外擔(dān)保總額達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%以后提供的任何擔(dān)保;

  二:為資產(chǎn)負(fù)債率超過50%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保

  三:對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保

  四:公司在一年內(nèi)擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額30%的'

  第十三條為減小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn),由董事會(huì)做出擔(dān)保決議的,必須由出席董事會(huì)的董事三分之二通過;由股東大會(huì)做出擔(dān)保決議的,必須由出席股東大會(huì)的股東三分之二通過

  第十四條擔(dān)保管理:任何擔(dān)保均應(yīng)訂立書面合同,并應(yīng)按照公司內(nèi)部管理規(guī)定妥善保管。

  第十五條公司應(yīng)當(dāng)完善內(nèi)部控制制度,未經(jīng)公司股東大會(huì)或者董事會(huì)決議通過,董事、總經(jīng)理以及公司的分支機(jī)構(gòu)不得擅自代表公司簽訂擔(dān)保合同

  第十六條擔(dān)保決策做出前,應(yīng)當(dāng)充分掌握債務(wù)人的資信狀況,對(duì)該擔(dān)保事項(xiàng)的利益和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行詳盡分析,編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告,提交公司相關(guān)決策部門

  第十七條擔(dān)保合同訂立后,應(yīng)及時(shí)通報(bào)董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)部門等。

  第十八條擔(dān)保合同應(yīng)當(dāng)定期匯總,編制擔(dān)保清單,并定期跟蹤被擔(dān)保企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況。

  第十九條當(dāng)出現(xiàn)被擔(dān)保人債務(wù)到期后十五個(gè)工作日內(nèi)未履行還款義務(wù),或是被擔(dān)保人破產(chǎn)、清算、債權(quán)人主張擔(dān)保人履行擔(dān)保義務(wù)等情況時(shí),公司有義務(wù)及時(shí)了解被擔(dān)保人的債務(wù)償還情況,并在知悉后及時(shí)披露相關(guān)信息。

  第二十條公司為債務(wù)人履行擔(dān)保義務(wù)后,應(yīng)當(dāng)采取有效措施向債務(wù)人追償,并將追償情況及時(shí)披露。

  第二十一條公司董事、總經(jīng)理或其他人員未按規(guī)定程序擅自越權(quán)簽訂的擔(dān)保合同,對(duì)公司造成損害的,相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

  第二十二條公司對(duì)擔(dān)保事項(xiàng)的信息披露違反法律法規(guī)、相關(guān)規(guī)范性文件及公司有關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的,公司及相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

投資管理制度2

  一章總則

  一條為了規(guī)范本公司項(xiàng)目投資運(yùn)作和管理,保證投資資金的安全和有效增值,實(shí)現(xiàn)投資決策的科學(xué)化和經(jīng)營(yíng)管理的規(guī)范化、制度化,使本公司在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下,穩(wěn)健發(fā)展,贏取良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益,特制定本制度。

  二條本公司及屬下各單位在進(jìn)行各項(xiàng)目投資時(shí),均須遵守本制度。

  三條本公司及屬下各單位的重大投資項(xiàng)目由總經(jīng)理辦公室和董事會(huì)審議決定,由總經(jīng)理和各項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

  四條本公司項(xiàng)目投資管理的職能部門為公司投資發(fā)湛(以下簡(jiǎn)稱投資部),其職責(zé)范圍另文規(guī)定。

  二章項(xiàng)目的初選與分析

  五條各投資項(xiàng)目的選擇應(yīng)以本公司的戰(zhàn)略方針和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃為依據(jù),綜合考慮產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)方向及產(chǎn)業(yè)間的結(jié)構(gòu)平衡,以實(shí)現(xiàn)投資組合的最優(yōu)化。

  六條各投資項(xiàng)目的選擇均應(yīng)經(jīng)過充分調(diào)查研究,并提供準(zhǔn)確、詳細(xì)資料及分析,以確保資料內(nèi)容的可靠性、真實(shí)性和有效性。項(xiàng)目分析內(nèi)容包括:1、市場(chǎng)狀況分析;2、投資回報(bào)率;3、投資風(fēng)險(xiǎn)(政治風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn));4、投資流動(dòng)性;5、投資占用時(shí)間;6、投資管理難度;7、稅收優(yōu)惠條件;8、對(duì)實(shí)際資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)控制的能力;9、投資的預(yù)期成本;、投資項(xiàng)目的籌資能力;、投資的外部環(huán)境及社會(huì)法律約束。

  凡合作投資項(xiàng)目在人事、資金、技術(shù)、管理、生產(chǎn)、銷售、原料等方面無(wú)控制權(quán)的,原則上不予考慮。由公司進(jìn)行的必要股權(quán)投資可不在此例。

  七條各投資項(xiàng)目依所掌握的有關(guān)資料并進(jìn)行初步實(shí)地考察和調(diào)查研究后,由投資項(xiàng)目提出單位(下屬公司或公司投資部)提出項(xiàng)目建議,并編制可行性報(bào)告及實(shí)施方案,按審批程序及權(quán)限報(bào)送公司總部主管領(lǐng)導(dǎo)審核?偛恐鞴茴I(lǐng)導(dǎo)對(duì)投資單位報(bào)送的報(bào)告經(jīng)調(diào)研后認(rèn)為可行的,應(yīng)盡快給予審批或按程序提交有關(guān)會(huì)議審定。對(duì)暫時(shí)不考慮的項(xiàng)目,最遲五天內(nèi)給予明確答復(fù),并將有關(guān)資料編入備選項(xiàng)目存檔。

  三章項(xiàng)目的審批與立項(xiàng)

  八條投資項(xiàng)目的審批權(quán)限:萬(wàn)元以下的項(xiàng)目,由公司主管副總經(jīng)理審批;萬(wàn)元以上萬(wàn)元以下的項(xiàng)目,由主管副總經(jīng)理提出意見報(bào)總經(jīng)理審批;萬(wàn)元以上,萬(wàn)元以下的項(xiàng)目,由總經(jīng)理辦公室審批;萬(wàn)元以上項(xiàng)目,由董事會(huì)審批。

  九條凡投資萬(wàn)元以上的項(xiàng)目均列為重大投資項(xiàng)目,應(yīng)由公司投資部在原項(xiàng)目建議書、可行性報(bào)告及實(shí)施方案的基礎(chǔ)上提出初審意見,報(bào)公司主管副總經(jīng)理審核后按項(xiàng)目審批權(quán)限呈送總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公室或董事會(huì),進(jìn)行復(fù)審或全面論證。

  十條總經(jīng)理辦公室對(duì)重大項(xiàng)目的合法性和前期工作內(nèi)容的完整性,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,財(cái)務(wù)預(yù)算的可行性及項(xiàng)目規(guī)模、時(shí)機(jī)等因素均應(yīng)進(jìn)行全面審核。必要時(shí),可指派專人對(duì)項(xiàng)目再次進(jìn)行實(shí)地考察,或聘請(qǐng)專家論證小組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行專業(yè)性的科學(xué)論證,以加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的深入認(rèn)識(shí)和了解,確保項(xiàng)目投資的可靠和可行。

  經(jīng)充分論證后,凡達(dá)到立項(xiàng)要求的重大投資項(xiàng)目,由總經(jīng)理辦公室或董事會(huì)簽署予以確立。

  十一條投資項(xiàng)目確立后,凡確定為公司直接實(shí)施的項(xiàng)目由公司法定代表人或授權(quán)委托人對(duì)外簽署經(jīng)濟(jì)合同書及辦理相關(guān)手續(xù);凡確定為二級(jí)單位實(shí)施的項(xiàng)目,由該法人單位的法定代表人或授權(quán)委托人對(duì)外簽署經(jīng)濟(jì)合同書及辦理相關(guān)手續(xù)。其他任何人未經(jīng)授權(quán)所簽定之合同,均視無(wú)效。

  十二條各投資項(xiàng)目負(fù)責(zé)人由實(shí)施單位的總經(jīng)理委派,并對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

  十三條各投資項(xiàng)目的業(yè)務(wù)班子由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組閣,報(bào)實(shí)施單位總經(jīng)理核準(zhǔn)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人還應(yīng)與本公司或二級(jí)單位簽定經(jīng)濟(jì)責(zé)任合同書,明確責(zé)、權(quán)、利的劃分,并按本公司資金有償占有制度確定完整的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和合理的利潤(rùn)基數(shù)與比例。

  四章項(xiàng)目的`組織與實(shí)施

  十四條各投資項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)形式的不同,具體落實(shí)組織實(shí)施工作:

 。、屬于公司全資項(xiàng)目,由總經(jīng)理委派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及組織業(yè)務(wù)班子,進(jìn)行項(xiàng)目的實(shí)施工作,設(shè)立辦事機(jī)構(gòu),制定員工責(zé)任制、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略以及具體的運(yùn)作措施等。同時(shí)認(rèn)真執(zhí)行本公司有關(guān)投資管理、資金有償占有以及合同管理等規(guī)定,建立和健全項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度。財(cái)務(wù)主管由公司總部委派,對(duì)本公司負(fù)責(zé),并接受本公司的財(cái)務(wù)檢查,同時(shí)每月應(yīng)以報(bào)表形式將本月經(jīng)營(yíng)運(yùn)作情況上報(bào)公司總部。

 。病儆谕顿Y項(xiàng)目控股的,按全資投資項(xiàng)目進(jìn)行組織實(shí)施;非控股的,則本著加快資金回收的原則,委派業(yè)務(wù)人員積極參與合作,展開工作,并通過董事會(huì)施加公司意圖和監(jiān)控其經(jīng)營(yíng)管理,確保利益如期回收。

  五章項(xiàng)目的運(yùn)作與管理

  十五條項(xiàng)目的運(yùn)作管理原則上由公司分管項(xiàng)目投資的副總經(jīng)理及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。并由本公司采取總量控制、財(cái)務(wù)監(jiān)督、業(yè)績(jī)考核的管理方式進(jìn)行管理,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé),副總經(jīng)理對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

  十六條各項(xiàng)目在完成工商注冊(cè)登記及辦理完相關(guān)法定手續(xù)成為獨(dú)立法人進(jìn)入正常運(yùn)作后,屬公司全資項(xiàng)目或控股項(xiàng)目,納入公司全資及控股企業(yè)的統(tǒng)一管理;屬二級(jí)企業(yè)投資的項(xiàng)目,由二級(jí)企業(yè)進(jìn)行管理。同時(shí)接受公司各職能部門的統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導(dǎo)性管理。協(xié)調(diào)及指導(dǎo)性管理的內(nèi)容包括:合并會(huì)計(jì)報(bào)表,財(cái)務(wù)監(jiān)督控制;度經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)的落實(shí)、檢查和考核;企業(yè)管理考評(píng);經(jīng)營(yíng)班子的任免;例行或?qū)m?xiàng)審計(jì)等。

  十七條凡公司持股及合作開發(fā)項(xiàng)目未列入會(huì)計(jì)報(bào)表合并的,應(yīng)通過委派業(yè)務(wù)人員以投資者或股東身份積極參與合作和開展工作,并通過被投資企業(yè)的董事會(huì)及股東會(huì)貫徹公司意圖,掌握了解被投資企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況,維護(hù)公司權(quán)益;委派的業(yè)務(wù)人員應(yīng)于每季度(最長(zhǎng)不超過半)向公司公司遞交被投資企業(yè)資產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)情況的書面報(bào)告,度應(yīng)隨附董事會(huì)及股東大會(huì)相關(guān)資料。因故無(wú)委派人員的,由公司投資部代表公司按上述要求進(jìn)行必要的跟蹤管理。

  十八條公司全資及控股項(xiàng)目的綜合協(xié)調(diào)管理的牽頭部門為企業(yè)管理部;持股及合作企業(yè)(未列入合并會(huì)計(jì)報(bào)表部分)的綜合協(xié)調(diào)管理的牽頭部門為公司投資部。

  十九條對(duì)于貿(mào)易及證券投資項(xiàng)目則采用專門的投資程序和保障、監(jiān)控制度,具體辦法另定

  六章項(xiàng)目的變更與結(jié)束

  二十條投資項(xiàng)目的變更,包括發(fā)展延伸、投資的增減或滾動(dòng)使用、規(guī)模擴(kuò)大或縮小、后續(xù)或轉(zhuǎn)產(chǎn)、中止或合同修訂等,均應(yīng)報(bào)公司總部審批核準(zhǔn)。

  二十一條投資項(xiàng)目變更,由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人書面報(bào)告變更理由,按報(bào)批程序及權(quán)限報(bào)送總部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審定,重大的變更應(yīng)參照立項(xiàng)程序予以確認(rèn)。

  二十二條項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在實(shí)施項(xiàng)目運(yùn)作期內(nèi)因工作變動(dòng),應(yīng)主動(dòng)做好善后工作,如屬公司內(nèi)部調(diào)動(dòng),則須向繼任人交接清楚方能離崗。屬個(gè)人卸任或離職,必須承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失,違者,所造成之后果,應(yīng)追究其個(gè)人責(zé)任。

  二十三條投資項(xiàng)目的中止或結(jié)束,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及相應(yīng)機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)總結(jié)清理,并以書面報(bào)告公司公司。屬全資及控股項(xiàng)目,由公司企管部負(fù)責(zé)匯總整理,經(jīng)公司統(tǒng)一審定后責(zé)成有關(guān)部門辦理相關(guān)清理手續(xù);屬持股或合作項(xiàng)目由投資部負(fù)責(zé)匯總整理經(jīng)公司統(tǒng)一審定后,責(zé)成有關(guān)部門辦理相關(guān)清理手續(xù)。如有待決問題,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須負(fù)責(zé)徹底清潔,不得久拖推諉。

  七章附則

  二十四條本制度于頒布之日起實(shí)施。未盡事項(xiàng)按本公司有關(guān)制度執(zhí)行和辦理。

  二十五條本暫行規(guī)定由本公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋

投資管理制度3

  第一條 為了加強(qiáng)外商投資廣告企業(yè)的管理,促進(jìn)廣告業(yè)健康發(fā)展,根據(jù)有關(guān)外商投資管理和廣告管理的法律、行政法規(guī),制定本規(guī)定。

  第二條 本規(guī)定所稱外商投資廣告企業(yè),是指依法經(jīng)營(yíng)廣告業(yè)務(wù)的中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)、中外合作經(jīng)營(yíng)企業(yè)(中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)、中外合作經(jīng)營(yíng)企業(yè)本規(guī)定合稱為中外合營(yíng)廣告企業(yè),以下同),以及外資廣告企業(yè)。

  第三條 設(shè)立外商投資廣告企業(yè),除必須遵守本規(guī)定外,還應(yīng)當(dāng)遵守《中華人民共和國(guó)國(guó)中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)法》、《中華人民共和國(guó)國(guó)中外合作經(jīng)營(yíng)企業(yè)法》、《中華人民共和國(guó)國(guó)外資企業(yè)法》、《中華人民共和國(guó)國(guó)廣告法》、《廣告管理?xiàng)l例》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章。

  第四條 外商投資廣告企業(yè)的項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告,由國(guó)家工商行政管理總局或其授權(quán)的省級(jí)工商行政管理局審定。外商投資廣告企業(yè)的合同和章程,由省級(jí)商務(wù)主管部門審查批準(zhǔn)。

  第五條 外商投資廣告企業(yè)符合規(guī)定條件,經(jīng)批準(zhǔn)可以經(jīng)營(yíng)設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、代理國(guó)內(nèi)外各類廣告業(yè)務(wù),其具體經(jīng)營(yíng)范圍,由國(guó)家工商行政管理總局或其授權(quán)的省級(jí)工商行政管理局依法予以核定。

  第六條 設(shè)立中外合營(yíng)廣告企業(yè),按下列程序辦理:

  (一)由中方主要合營(yíng)者,向其所在地有外商投資企業(yè)核準(zhǔn)登記權(quán)的工商行政管理局呈報(bào)第十二條規(guī)定的文件,由其提出初審意見,報(bào)國(guó)家工商行政管理總局授權(quán)的省級(jí)工商行政管理局審定,或經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市及計(jì)劃單列市工商行政管理局核轉(zhuǎn),報(bào)國(guó)家工商行政管理總局審定。

  國(guó)家工商行政管理總局或其授權(quán)的省級(jí)工商行政管理局自收到全部呈報(bào)文件二十日內(nèi),作出同意或不同意的決定。

  (二)國(guó)家工商行政管理總局或其授權(quán)的省級(jí)工商行政管理局頒發(fā)《外商投資廣告企業(yè)項(xiàng)目審定意見書》后,由中方主要合營(yíng)者向擬設(shè)立企業(yè)所在地省級(jí)商務(wù)主管部門呈報(bào)第十三條規(guī)定的文件,經(jīng)省級(jí)商務(wù)主管部門審查批準(zhǔn)的,頒發(fā)《外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書》;不予批準(zhǔn)的,書面說(shuō)明理由。

  (三)中方主要合營(yíng)者持國(guó)家工商行政管理總局或其授權(quán)的省級(jí)工商行政管理局頒發(fā)的《外商投資廣告企業(yè)項(xiàng)目審定意見書》、省級(jí)商務(wù)主管部門頒發(fā)的《外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書》及法律、法規(guī)規(guī)定的其他文件,按企業(yè)登記注冊(cè)的有關(guān)規(guī)定,向國(guó)家工商行政管理總局或有外商投資企業(yè)核準(zhǔn)登記權(quán)的地方工商行政管理局辦理企業(yè)登記注冊(cè)手續(xù)。

  第七條 設(shè)立外資廣告企業(yè),按下列程序辦理:

  (一)由外國(guó)投資者,向國(guó)家工商行政管理總局或其授權(quán)的省級(jí)工商行政管理局呈報(bào)第十四條規(guī)定的文件。

  國(guó)家工商行政管理總局或其授權(quán)的省級(jí)工商行政管理局自收到全部呈報(bào)文件二十日內(nèi),作出同意或不同意的決定。

  (二)國(guó)家工商行政管理總局或其授權(quán)的省級(jí)工商行政管理局頒發(fā)《外商投資廣告企業(yè)項(xiàng)目審定意見書》后,由外國(guó)投資者向擬設(shè)立企業(yè)所在地省級(jí)商務(wù)主管部門呈報(bào)第十五條規(guī)定的'文件。省級(jí)商務(wù)主管部門自收到全部呈報(bào)文件二十日內(nèi),作出同意或不同意的決定;經(jīng)審查批準(zhǔn)的,頒發(fā)《外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書》。

  (三)外國(guó)投資者持國(guó)家工商行政管理總局或其授權(quán)的省級(jí)工商行政管理局頒發(fā)的《外商投資廣告企業(yè)項(xiàng)目審定意見書》和省級(jí)商務(wù)主管部門頒發(fā)的《外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書》及法律、法規(guī)規(guī)定的其他文件,按企業(yè)登記注冊(cè)的有關(guān)規(guī)定,向國(guó)家工商行政管理總局或有外商投資企業(yè)核準(zhǔn)登記權(quán)的地方工商行政管理局申請(qǐng)辦理企業(yè)登記注冊(cè)手續(xù)。

  第八條 外商投資廣告企業(yè)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立分支機(jī)構(gòu),按下列程序辦理:

  (一)由外商投資廣告企業(yè)分別向其所在地省級(jí)商務(wù)主管部門、省級(jí)工商行政管理局呈報(bào)第十六條規(guī)定的文件。

  (二)所在地省級(jí)商務(wù)主管部門在征求同級(jí)工商行政管理局意見后,決定批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)。決定批準(zhǔn)的,同時(shí)將批準(zhǔn)文件抄送設(shè)立地省級(jí)商務(wù)主管部門及省級(jí)工商行政管理局;不予批準(zhǔn)的,書面說(shuō)明理由。

  (三)外商投資廣告企業(yè)持設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)文件及法律、法規(guī)規(guī)定的其他文件到其分支機(jī)構(gòu)設(shè)立地有外商投資企業(yè)核準(zhǔn)登記權(quán)的工商行政管理局辦理分支機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)手續(xù)。

  第九條 設(shè)立中外合營(yíng)廣告企業(yè),除符合有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的條件外,還應(yīng)具備以下條件:

  (一)合營(yíng)各方應(yīng)是經(jīng)營(yíng)廣告業(yè)務(wù)的企業(yè);

  (二)合營(yíng)各方須成立并運(yùn)營(yíng)二年以上;

  (三)有廣告經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

  第十條 設(shè)立外資廣告企業(yè),除符合有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的條件外,還應(yīng)具備以下條件:

  (一)投資方應(yīng)是以經(jīng)營(yíng)廣告業(yè)務(wù)為主的企業(yè);

  (二)投資方應(yīng)成立并運(yùn)營(yíng)三年以上。

  第十一條 申請(qǐng)?jiān)O(shè)立分支機(jī)構(gòu)的外商投資廣告企業(yè),應(yīng)具備以下條件:

  (一)注冊(cè)資本全部繳清;

  (二)年廣告營(yíng)業(yè)額不低于20xx萬(wàn)元人民幣。

  第十二條 申請(qǐng)?jiān)O(shè)立中外合營(yíng)廣告企業(yè),由中方主要合營(yíng)者按第六條規(guī)定的程序,向國(guó)家工商行政管理總局或其授權(quán)的省級(jí)工商行政管理局報(bào)送下列文件:

  (一)設(shè)立中外合營(yíng)廣告企業(yè)的申請(qǐng)書;

  (二)企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書;

  (三)合營(yíng)者股東會(huì)(董事會(huì))決議;

  (四)設(shè)立中外合營(yíng)廣告企業(yè)的項(xiàng)目建議書及合營(yíng)各方共同編制的可行性研究報(bào)告;

  (五)合營(yíng)各方的登記注冊(cè)證明;

  (六)合營(yíng)各方的資信證明;

  (七)廣告管理制度;

  (八)地方工商行政管理局的初審意見。

  第十三條 申請(qǐng)?jiān)O(shè)立中外合營(yíng)廣告企業(yè),應(yīng)按第六條規(guī)定的程序,向省級(jí)商務(wù)主管部門報(bào)送下列文件:

  (一)國(guó)家工商行政管理總局或其授權(quán)的省級(jí)工商行政管理局頒發(fā)的《外商投資廣告企業(yè)項(xiàng)目審定意見書》;

  (二)設(shè)立外商投資廣告企業(yè)的合同、章程;

  (三)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告;

  (四)合營(yíng)各方的登記注冊(cè)證明;

  (五)合營(yíng)各方的資信證明;

  (六)企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書;

  (七)合營(yíng)企業(yè)的董事會(huì)名單及各方董事委派書;

  (八)地方商務(wù)主管部門的初審意見。

  第十四條 申請(qǐng)?jiān)O(shè)立外資廣告企業(yè),由投資者按第七條規(guī)定的程序,向國(guó)家工商行政管理總局或其授權(quán)的省級(jí)工商行政管理局報(bào)送下列文件:

  (一)設(shè)立外商投資廣告企業(yè)的申請(qǐng)書;

  (二)投資者股東會(huì)(董事會(huì))決議;

  (三)投資者編制的項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告;

  (四)投資者的登記注冊(cè)證明;

  (五)投資者的資信證明;

  (六)企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書。

  第十五條 申請(qǐng)?jiān)O(shè)立外資廣告企業(yè),由外國(guó)投資者按第七條規(guī)定的程序,向省級(jí)商務(wù)主管部門報(bào)送下列文件:

  (一)設(shè)立外商投資廣告企業(yè)的申請(qǐng)書;

  (二)國(guó)家工商行政管理總局或其授權(quán)的省級(jí)工商行政管理局頒發(fā)的《外商投資廣告企業(yè)項(xiàng)目審定意見書》;

  (三)投資者編制的項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告;

  (四)投資者的登記注冊(cè)證明;

  (五)投資者的資信證明;

  (六)設(shè)立外資廣告企業(yè)的章程。

  第十六條 申請(qǐng)?jiān)O(shè)立分支機(jī)構(gòu)的外商投資廣告企業(yè),按第八條規(guī)定的程序向省級(jí)商務(wù)主管部門及同級(jí)工商行政管理局提交以下文件:

  (一)設(shè)立外商投資廣告企業(yè)分支機(jī)構(gòu)的申請(qǐng)書;

  (二)董事會(huì)決議;

  (三)廣告經(jīng)營(yíng)年度審計(jì)報(bào)告;

  (四)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照;

  (五)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所證明;

  (六)企業(yè)驗(yàn)資報(bào)告。

  第十七條 外商投資廣告企業(yè)設(shè)立后,如出現(xiàn)下列情況之一的,應(yīng)按本規(guī)定第六條、第七條規(guī)定的程序另行報(bào)批,并辦理企業(yè)變更登記:

  (一)更換合營(yíng)方或轉(zhuǎn)讓股權(quán);

  (二)變更廣告經(jīng)營(yíng)范圍;

  (三)變更注冊(cè)資本。

  第十八條 外商投資設(shè)立廣告企業(yè),可以委托具有相應(yīng)資格的中介服務(wù)代理機(jī)構(gòu)代為辦理申報(bào)手續(xù)。

  第十九條 按本規(guī)定報(bào)送的全部文件應(yīng)使用中文表述。

  第二十條 通過并購(gòu)境內(nèi)廣告企業(yè)投資廣告業(yè)的,按照外國(guó)投資者并購(gòu)國(guó)內(nèi)企業(yè)有關(guān)規(guī)定和本規(guī)定辦理。

  第二十一條 香港、澳門、臺(tái)灣地區(qū)投資者在內(nèi)地投資設(shè)立廣告企業(yè),參照本規(guī)定辦理。

  第二十二條 外商投資企業(yè)申請(qǐng)?jiān)黾訌V告經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的,參照本規(guī)定辦理。

  第二十三條 本規(guī)定由國(guó)家工商行政管理總局和商務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

  第二十四條 本規(guī)定自20xx年10月1日起施行。20xx年3月2日國(guó)家工商行政管理總局、商務(wù)部令第8號(hào)公布的《外商投資廣告企業(yè)管理規(guī)定》同時(shí)失效。

投資管理制度4

  為了做好城投公司(以下簡(jiǎn)稱公司)固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)管理工作掌握固定資產(chǎn)投資計(jì)劃的執(zhí)行情況,更好地推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施,并進(jìn)一步夯實(shí)投資統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作,規(guī)范公司固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)工作,提高數(shù)據(jù)質(zhì)量,根據(jù)《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》及省、市、區(qū)的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況制訂本辦法。

  一、適用范圍

  本辦法規(guī)定了固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)范圍及有關(guān)管理內(nèi)容和方法,適用于公司各部門固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)工作。凡列入公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃的以及計(jì)劃外的項(xiàng)目包括新建、改擴(kuò)建、維修等項(xiàng)目均在統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)。

  二、管理原則

  嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、區(qū)有關(guān)的法律、法規(guī)。堅(jiān)持“不得謊報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)、遲報(bào)和誤報(bào)”和數(shù)出一門的原則確保投資統(tǒng)計(jì)的及時(shí)、準(zhǔn)確、全面。

  公司財(cái)務(wù)部是公司固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)工作的統(tǒng)一管理部門,其具體職責(zé)是:貫徹執(zhí)行公司統(tǒng)計(jì)工作管理的有關(guān)規(guī)定對(duì)各部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo);按照區(qū)統(tǒng)計(jì)局和公司的要求統(tǒng)一對(duì)外上報(bào)各種報(bào)表;有權(quán)對(duì)各部門上報(bào)的固定資產(chǎn)投資情況的.真實(shí)性進(jìn)行檢查監(jiān)督,對(duì)不真實(shí)的情況有權(quán)提出處理意見。

  三、管理方法

  各部門要有專門人員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作,項(xiàng)目代表負(fù)責(zé)所屬項(xiàng)目的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),具體工作如下:

  1、項(xiàng)目代表每月20日與各施工單位聯(lián)系,取得本月項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度,審核后,要求各施工單位于23日前將該項(xiàng)目工程進(jìn)度表完成簽章(必須有施工方、監(jiān)理方及我公司三方簽章),于每月23日17:00之前交公司財(cái)務(wù)部,由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一匯總后按照規(guī)定的時(shí)間上報(bào)有關(guān)部門。

  2、項(xiàng)目代表每月20日與房屋征收部門聯(lián)系,收集項(xiàng)目征收款的支付情況,并告知財(cái)務(wù)部,由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)于25前到區(qū)土儲(chǔ)中心復(fù)印相關(guān)票據(jù),及時(shí)統(tǒng)計(jì)入固投報(bào)表。

  3、項(xiàng)目代表必須按項(xiàng)目建立各項(xiàng)目固投完成情況統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬,一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)臺(tái)賬,及時(shí)掌握所管項(xiàng)目的固投完成情況,臺(tái)賬做到每月更新。

  4、公司財(cái)務(wù)部根據(jù)項(xiàng)目代表上報(bào)的工程進(jìn)度表及其他費(fèi)用支付憑證,及時(shí)、準(zhǔn)確填報(bào)固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并按區(qū)統(tǒng)計(jì)局、區(qū)發(fā)改局規(guī)定的時(shí)限上報(bào)。并同時(shí)完善公司固投統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬、固投資料的整理等。

  四、填報(bào)要求

  新入庫(kù)億元項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部必須于當(dāng)月15日前上報(bào)區(qū)統(tǒng)計(jì)局,該項(xiàng)目代表必須于13日前準(zhǔn)備好以下資料:

  1、項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容(包括購(gòu)置土地面積、土地購(gòu)置費(fèi)、房屋建筑面積、主要單項(xiàng)工程或系統(tǒng)工程、購(gòu)置設(shè)備情況等);

  2、與施工單位簽訂的施工合同(主體工程施工合同);

  3、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)照片;

  4、項(xiàng)目立項(xiàng)審批、核準(zhǔn)或備案文件;

  5、項(xiàng)目建設(shè)施工許可證;

  6、項(xiàng)目的整體設(shè)計(jì);

  7、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告;

  8、國(guó)有土地使用權(quán)證(或合同);

  9、項(xiàng)目規(guī)劃許可手續(xù);

  10、項(xiàng)目環(huán)評(píng)文件;

  新入庫(kù)項(xiàng)目證明材料原則上應(yīng)該有(1)-(10)項(xiàng),至少上報(bào)(1)(2)(3)(4).其他項(xiàng)必須盡快補(bǔ)齊。入庫(kù)資料每一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)文件,按照上述順序復(fù)制到一個(gè)word文件中,文件名稱:項(xiàng)目名稱+項(xiàng)目編碼。doc(項(xiàng)目編碼由統(tǒng)計(jì)人員提供),紙質(zhì)資料復(fù)印件交一份給公司財(cái)務(wù)部保存。

  五、檢查、考核與獎(jiǎng)懲

  本辦法執(zhí)行情況由財(cái)務(wù)部每月進(jìn)行檢查和考核,考核內(nèi)容為本辦法規(guī)定管理內(nèi)容部分,考核情況與公司有關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)考核辦法掛鉤。未按本辦法完成工作,不按時(shí)限提供資料的項(xiàng)目代表,經(jīng)財(cái)務(wù)部考核不合格的,按200元/次進(jìn)行處罰。

  本辦法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋,自發(fā)布之日起實(shí)施。

投資管理制度5

  第一章 總則

  第一條 為保障股權(quán)投資業(yè)務(wù)的安全運(yùn)作和管理,加強(qiáng)****公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理,規(guī)范投資行為,提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力,有效防范和控制投資項(xiàng)目運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》等法律法規(guī)的規(guī)定和公司制度的相關(guān)規(guī)定,特制定本辦法。

  第二條 股權(quán)投資業(yè)務(wù)是指使用自有資金對(duì)境內(nèi)企業(yè)進(jìn)行的股權(quán)投資類業(yè)務(wù)。

  第三條 風(fēng)險(xiǎn)控制原則

  公司的風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)嚴(yán)格遵循以下原則:

 。1)全面性原則:風(fēng)險(xiǎn)控制制度應(yīng)覆蓋股權(quán)投資業(yè)務(wù)的各項(xiàng)工作和各級(jí)人員,并滲透到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié);

 。2)審慎性原則:內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制的核心是有效防范各種風(fēng)險(xiǎn),公司部門組織的構(gòu)成、內(nèi)部管理制度的建立要以防范風(fēng)險(xiǎn)、審慎經(jīng)營(yíng)為出發(fā)點(diǎn);

 。3)獨(dú)立性原則:風(fēng)險(xiǎn)控制工作應(yīng)保持高度的獨(dú)立性和權(quán)威性,并貫徹到業(yè)務(wù)的各具體環(huán)節(jié);

  (4)有效性原則:風(fēng)險(xiǎn)控制制度應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)章,具有高度的權(quán)威性,成為所有員工嚴(yán)格遵守的行動(dòng)指南;執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理制度不能存在任何例外,任何員工不得擁有超越制度或違反規(guī)章的權(quán)力;

 。5)適時(shí)性原則:應(yīng)隨著國(guó)家法律法規(guī)、政策制度的變化,公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針、風(fēng)險(xiǎn)管理理念等內(nèi)部環(huán)境的改變,以及公司業(yè)務(wù)的發(fā)展,及時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制制度進(jìn)行相應(yīng)修改和完善;

 。6)防火墻原則:基金與公司之間在業(yè)務(wù)、人員、機(jī)構(gòu)、辦公場(chǎng)所、資金、賬戶、經(jīng)營(yíng)管理等方面嚴(yán)格分離、相互獨(dú)立,嚴(yán)格防范因風(fēng)險(xiǎn)傳遞及利益沖突給基金帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

  第二章 風(fēng)險(xiǎn)控制組織體系

  第四條 風(fēng)險(xiǎn)控制組織體系

  公司應(yīng)根據(jù)股權(quán)投資業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險(xiǎn)特征,將風(fēng)險(xiǎn)控制工作納入公司的風(fēng)險(xiǎn)控制體系之中。公司的風(fēng)險(xiǎn)控制體系共分為五個(gè)層次:董事會(huì)、董事會(huì)下設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)、投資決策委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)控制部、業(yè)務(wù)部。

  第五條 各層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)控制職責(zé)

  董事會(huì)職責(zé):

 。1)審議批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)的基本制度,決定風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)的人員組成,聽取風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)的報(bào)告;

 。2)審議單筆投資額超過公司資產(chǎn)總額30%,或者單一投資股權(quán)超過被投資公司總股本40%的股權(quán)投資項(xiàng)目;

 。3)決定公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

  (4)法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其它職權(quán)。

  董事會(huì)下設(shè)風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì),其職責(zé)包括:

 。1)組織擬訂公司的風(fēng)險(xiǎn)管理基本制度;

 。2)對(duì)單筆投資額超過公司資產(chǎn)總額30%,或者單一投資股權(quán)超過被投資公司總股本40%的,應(yīng)當(dāng)提交董事會(huì)審批的股權(quán)投資事項(xiàng)進(jìn)行合規(guī)性審核;

 。3)監(jiān)督和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理制度執(zhí)行情況等。風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),向董事會(huì)報(bào)告。

  投資決策委員會(huì)職責(zé):對(duì)單筆投資額不超過公司資產(chǎn)總額的30%,或者單一投資股權(quán)不超過被投資公司總股本的40%的股權(quán)投資項(xiàng)目的投資和退出作出決策。

  風(fēng)險(xiǎn)控制部是公司內(nèi)專職的風(fēng)險(xiǎn)管理部門,其職責(zé)包括:

 。1)獨(dú)立于業(yè)務(wù)部開展風(fēng)險(xiǎn)控制、合規(guī)檢查、監(jiān)督評(píng)價(jià)等工作;

 。2)在項(xiàng)目決策過程中出具合規(guī)意見;

  (3)對(duì)投資協(xié)議進(jìn)行審核;

 。4)在出現(xiàn)重大問題時(shí)及時(shí)向風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)報(bào)送相關(guān)專項(xiàng)報(bào)告。

  業(yè)務(wù)部職責(zé):具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)、執(zhí)行、退出過程中的風(fēng)險(xiǎn)控制。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人作為股權(quán)投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的第一責(zé)任人,負(fù)責(zé)組織部門內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)控制執(zhí)行工作,并負(fù)有及時(shí)報(bào)告、反饋?lái)?xiàng)目投資過程中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)隱患和風(fēng)險(xiǎn)問題的職責(zé)。一般情況下,項(xiàng)目組配備一名具有項(xiàng)目公司所屬行業(yè)相關(guān)背景的人員。

  第六條 為建立健全內(nèi)控機(jī)制,公司設(shè)立獨(dú)立于項(xiàng)目組的后臺(tái)管理和監(jiān)督部門。

  綜合管理部負(fù)責(zé)股權(quán)投資項(xiàng)目的文檔管理、印章管理、人力資源管理、董事會(huì)和投資決策委員會(huì)的會(huì)議籌備,以及相關(guān)會(huì)議資料的管理等。

  財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)股權(quán)投資業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)核算和資金劃撥,為股權(quán)投資項(xiàng)目分別設(shè)置賬戶、獨(dú)立核算、分賬管理。

  第三章 風(fēng)險(xiǎn)控制流程

  第七條 風(fēng)險(xiǎn)管理的業(yè)務(wù)流程由風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告五個(gè)步驟組成,是制定風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略及防范措施的重要基礎(chǔ)。

  第八條 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別指對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的內(nèi)部及外部風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源進(jìn)行辨別。

  第九條 風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的`嚴(yán)重程度及發(fā)生概率進(jìn)行科學(xué)合理的量化。

  第十條 風(fēng)險(xiǎn)分析主要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的驅(qū)動(dòng)因素進(jìn)行歸因分析,并評(píng)估其影響,提出避險(xiǎn)建議和措施。

  第十一條 風(fēng)險(xiǎn)控制是對(duì)業(yè)務(wù)流程的各個(gè)環(huán)節(jié)制定風(fēng)險(xiǎn)防范和處理措施。 第十二條 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是指業(yè)務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)控制部根據(jù)職責(zé)范圍和報(bào)告體系定期或不定期向主管領(lǐng)導(dǎo)提交的與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析相關(guān)的報(bào)告。

  第四章 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估

  第十三條 股權(quán)投資業(yè)務(wù)面臨政策風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等多種風(fēng)險(xiǎn)。

  公司運(yùn)營(yíng)過程中,相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)在職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行必要的識(shí)別、評(píng)估及分析,履行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制職責(zé)。

  第十四條 政策風(fēng)險(xiǎn) 政策風(fēng)險(xiǎn)是項(xiàng)目公司面臨的主要風(fēng)險(xiǎn),并且會(huì)影響項(xiàng)目公司的估值和退出方案的實(shí)施,從而轉(zhuǎn)化為投資失敗風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目公司所屬行業(yè)的國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)規(guī)劃、稅收政策等發(fā)生重大變化導(dǎo)致項(xiàng)目投資前后技術(shù)、市場(chǎng)、產(chǎn)品、客戶發(fā)生不利變化,并導(dǎo)致項(xiàng)目公司偏離投資方案、估值整體下降,造成無(wú)法退出或虧損

  第十五條 合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)

  項(xiàng)目公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)必須符合法律法規(guī)和證監(jiān)會(huì)的監(jiān)管要求,對(duì)法律法規(guī)等理解有誤、故意違反則將出現(xiàn)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn);項(xiàng)目公司的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)必須符合法律法規(guī)、國(guó)家政策的要求,對(duì)法律法規(guī)等理解有誤或故意違反則將出現(xiàn)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

  第十六條 法律風(fēng)險(xiǎn)

  與被投資方、合作方、項(xiàng)目管理人之間的合同協(xié)議存在缺失導(dǎo)致出現(xiàn)不利于我方的訴訟。

  第十七條 操作風(fēng)險(xiǎn)

  股權(quán)投資業(yè)務(wù)包括投資項(xiàng)目的選擇(即項(xiàng)目開發(fā)、初步審查、項(xiàng)目立項(xiàng)、盡職調(diào)查、投資決策、項(xiàng)目實(shí)施)、投資項(xiàng)目的管理和項(xiàng)目退出等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),在上述每個(gè)環(huán)節(jié)均存在操作風(fēng)險(xiǎn)。主要可以歸納為決策失誤、投資失控、員工內(nèi)部欺詐、被投資方和合作方的外部欺詐、盡職調(diào)查存在缺失、資金劃撥差錯(cuò)、項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)管理不善、項(xiàng)目跟蹤缺失、項(xiàng)目公司報(bào)告不暢等風(fēng)險(xiǎn),其中,決策失誤、投資失控是重大風(fēng)險(xiǎn)。

  第十八條 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 由于股權(quán)投資業(yè)務(wù)從項(xiàng)目投資到投資退出往往要經(jīng)歷宏觀經(jīng)濟(jì)、項(xiàng)目所屬行業(yè)、產(chǎn)品市場(chǎng)、證券市場(chǎng)等的波動(dòng),導(dǎo)致項(xiàng)目公司估值、項(xiàng)目退出的市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化,從而造成退出方案無(wú)法實(shí)施或投資目標(biāo)無(wú)法實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。其中,對(duì)以上市為退出方式的項(xiàng)目,證券市場(chǎng)整體下行的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是難以控制的。

  第五章 風(fēng)險(xiǎn)控制

  第一節(jié) 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的控制 第十九條 公司對(duì)股權(quán)投資項(xiàng)目的合法、合規(guī)性進(jìn)行全面和重點(diǎn)分析和檢查,控制投資業(yè)務(wù)的合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)。

  第二十條 公司通過以下手段對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前和事中控制:

 。ㄒ唬楸WC股權(quán)投資業(yè)務(wù)合法、合規(guī),制定、審查相關(guān)的管理制度和業(yè)務(wù)流程;

  (二)制訂、審閱股權(quán)投資業(yè)務(wù)的相關(guān)合同、協(xié)議,確保合同的規(guī)范性和合

 。ㄈ┍O(jiān)督股權(quán)投資業(yè)務(wù)管理制度和業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行情況,確保國(guó)家法律、法規(guī)和公司內(nèi)部控制制度有效地執(zhí)行;

 。ㄋ模┐_保股權(quán)投資業(yè)務(wù)投資決策服從國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,符合國(guó)家法律法規(guī)。 第二十一條 公司通過以下手段對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行事后控制。

 。ㄒ唬┲贫ü蓹(quán)投資業(yè)務(wù)的合規(guī)檢查制度;

  (二)對(duì)股權(quán)投資業(yè)務(wù)運(yùn)作和內(nèi)部管理的合規(guī)性進(jìn)行檢查,并向公司通報(bào);

 。ㄈz查相關(guān)管理制度和業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行情況,確保資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)遵守公司內(nèi)部制度。

  第二節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的控制 第二十二條 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的控制措施主要體現(xiàn)在投資立項(xiàng)環(huán)節(jié)上。 第二十三條 公司制訂項(xiàng)目立項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。立項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該參照國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,符合公司關(guān)于投資范圍的相關(guān)規(guī)定。

  第二十四條 業(yè)務(wù)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)立項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和投資范圍,對(duì)備選企業(yè)進(jìn)行篩選形成項(xiàng)目池。項(xiàng)目人員應(yīng)當(dāng)在廣泛收集項(xiàng)目方提供的商業(yè)計(jì)劃書及其他相關(guān)信息材料的基礎(chǔ)上,對(duì)入選項(xiàng)目池的項(xiàng)目進(jìn)行初步評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)收益分析。符合立項(xiàng)條件的,根據(jù)公司規(guī)定申請(qǐng)立項(xiàng)審批。

  第三節(jié) 法律風(fēng)險(xiǎn)的控制 第二十五條 風(fēng)險(xiǎn)控制部應(yīng)當(dāng)對(duì)公司簽定的合同、協(xié)議等法律文書進(jìn)行審核,防范法律風(fēng)險(xiǎn)。

  第二十六條 在項(xiàng)目運(yùn)作過程中,風(fēng)險(xiǎn)控制部提供法律方面的專業(yè)支持。必要時(shí),可申請(qǐng)引入外部中介機(jī)構(gòu)提供法律服務(wù),防范法律風(fēng)險(xiǎn)。

  第四節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)的控制 第二十七條 公司制定專門的項(xiàng)目管理和投資決策制度,明確項(xiàng)目投資的業(yè)務(wù)流程和具體要求。

  第二十八條 為維護(hù)公司的權(quán)益,項(xiàng)目投資的范圍應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定:

 。ㄒ唬┎坏脤⒐举Y產(chǎn)用于資金拆借、貸款、抵押融資或者對(duì)外擔(dān)保等用途;

 。ǘ┎坏脤⒐举Y產(chǎn)用于可能承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資;

 。ㄈ﹩喂P投資額不得超過公司資產(chǎn)總額的30%,如果突破30%,需提交股東審議;;

 。ㄋ模﹩我煌顿Y股權(quán)不得超過被投資公司總股本的40;

  (五)不得將公司資產(chǎn)投資于股東或其控制的企業(yè);;

  (六)法律法規(guī)以及公司章程約定禁止從事的其他投資;第二十九條盡職調(diào)查的風(fēng)險(xiǎn)控制;(1)公司建立盡職調(diào)查制度,規(guī)范盡職調(diào)查的工作內(nèi);(2)項(xiàng)目組開展盡職調(diào)查工作期間,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須;(3)項(xiàng)目組應(yīng)當(dāng)對(duì)盡職調(diào)查相關(guān)材料的真實(shí)性和完備;(4)項(xiàng)目組認(rèn)為必要時(shí)提交股東會(huì)審議;

 。ㄋ模﹩我煌顿Y股權(quán)不得超過被投資公司總股本的40%,如果突破40%,需提交股東審議;

  (五)不得將公司資產(chǎn)投資于股東或其控制的企業(yè);

 。┓煞ㄒ(guī)以及公司章程約定禁止從事的其他投資; 第二十九條 盡職調(diào)查的風(fēng)險(xiǎn)控制

  (1)公司建立盡職調(diào)查制度,規(guī)范盡職調(diào)查的工作內(nèi)容。項(xiàng)目組在盡職調(diào)查期間應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守工作程序,記錄盡職調(diào)查工作底稿,形成相關(guān)報(bào)告。

 。2)項(xiàng)目組開展盡職調(diào)查工作期間,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須對(duì)擬投資企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察。

 。3)項(xiàng)目組應(yīng)當(dāng)對(duì)盡職調(diào)查相關(guān)材料的真實(shí)性和完備性負(fù)責(zé)。 (4)項(xiàng)目組認(rèn)為必要時(shí),可申請(qǐng)聘請(qǐng)外部中介機(jī)構(gòu),參與或獨(dú)立進(jìn)行調(diào)查工作。 第三十條 投資決策的風(fēng)險(xiǎn)控制

  (1)投資決策委員會(huì)對(duì)項(xiàng)目投資或退出的相關(guān)材料進(jìn)行審核,投資決策委員會(huì)成員獨(dú)立發(fā)表審核意見;

 。2)投資決策委員會(huì)可以根據(jù)需要委派專人或聘請(qǐng)外部專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行獨(dú)立的盡職調(diào)查,提交獨(dú)立的調(diào)查報(bào)告;

 。3)公司股權(quán)投資業(yè)務(wù)的項(xiàng)目投資和項(xiàng)目退出必須經(jīng)投資決策委員會(huì)通過。單筆投資額超過公司資產(chǎn)總額30%,或者單一投資股權(quán)超過被投資公司總股本40%的項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)經(jīng)過投資決策委員會(huì)審議通過后,提交董事會(huì)審議,并根據(jù)公司章程規(guī)定提交股東審議。

  第三十一條 項(xiàng)目管理的風(fēng)險(xiǎn)控制 公司建立對(duì)已投資項(xiàng)目的跟蹤管理機(jī)制。

 。1)項(xiàng)目組負(fù)責(zé)項(xiàng)目投資后的跟蹤管理,具體包括:定期實(shí)地回訪項(xiàng)目公司;定期收集項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)資料、行業(yè)發(fā)展情況、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況;定期對(duì)項(xiàng)目公司進(jìn)行重新估值;定期對(duì)原定退出方案的可行性進(jìn)行重新評(píng)估等。

 。2)項(xiàng)目組負(fù)責(zé)每月度、每半年度完成項(xiàng)目公司一般估值工作和全面估值工作,編制《月度項(xiàng)目情況報(bào)告》和《項(xiàng)目股權(quán)價(jià)值評(píng)估報(bào)告》(每半年),并向主管領(lǐng)導(dǎo)提交估值報(bào)告。

  第三十二條 公司建立重大事項(xiàng)報(bào)告和應(yīng)急處置機(jī)制,對(duì)投資項(xiàng)目重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的處置進(jìn)行決策。項(xiàng)目組在跟蹤過程中發(fā)現(xiàn)公司在項(xiàng)目公司中的權(quán)益發(fā)生變動(dòng)、或者項(xiàng)目公司的財(cái)務(wù)指標(biāo)惡化、虧損等重大事項(xiàng)的,項(xiàng)目組應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告。相關(guān)規(guī)則另行制定。 第三十三條 公司建立項(xiàng)目退出審批機(jī)制,對(duì)項(xiàng)目退出進(jìn)行決策。 當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期投資目標(biāo)或出現(xiàn)重大緊急事項(xiàng)需要退出時(shí),項(xiàng)目組根據(jù)具體情況,制定退出方案,報(bào)投資決策委員會(huì)審議。單筆投資額超過公司資產(chǎn)總額的30%,或者單一投資股權(quán)超過被投資公司總股本40%的股權(quán)投資項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)提交董事會(huì)和股東審議。

  退出方案未通過審議的,項(xiàng)目組應(yīng)當(dāng)研究并重新設(shè)計(jì)退出方案,直至項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)退出。

  第五節(jié) 其它環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制 第三十四條 對(duì)財(cái)務(wù)與資金管理的風(fēng)險(xiǎn)控制

  公司建立獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算體系,制定規(guī)范的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算制度,配備專職的財(cái)務(wù)核算人員。

  公司按照有關(guān)規(guī)定及要求使用資金、單獨(dú)開立銀行賬戶,不得與母公司共用銀行賬戶。

  第三十五條 對(duì)人員管理的風(fēng)險(xiǎn)控制

  公司高級(jí)管理人員和從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)專職,不得在母公司擔(dān)任職務(wù)。 公司董事、監(jiān)事、投資委員會(huì)成員存在由母公司人員兼任情況的,公司建立專門的內(nèi)部控制機(jī)制,解決可能產(chǎn)生的利益沖突。

  第三十六條 公司建立專門的內(nèi)部控制機(jī)制,對(duì)公司與母公司之間的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行隔離,防范利益沖突,規(guī)范關(guān)聯(lián)交易。

  第六章 風(fēng)險(xiǎn)控制報(bào)告

  第三十七條 風(fēng)險(xiǎn)控制報(bào)告分為定期報(bào)告和臨時(shí)性報(bào)告兩類。 第三十八條 風(fēng)險(xiǎn)控制部定期對(duì)公司業(yè)務(wù)運(yùn)作、日常經(jīng)營(yíng)管理方面存在的問題進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與評(píng)價(jià),在每年度4月底、8月底前向公司領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)年度或半年度風(fēng)險(xiǎn)控制報(bào)告,為公司決策提供依據(jù)。

  第三十九條 公司發(fā)生或可能重大事項(xiàng)的,風(fēng)險(xiǎn)控制部接到報(bào)告后,根據(jù)重大事項(xiàng)報(bào)告的相關(guān)規(guī)定向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送臨時(shí)性報(bào)告。

  第四十條 風(fēng)險(xiǎn)控制報(bào)告中應(yīng)明確風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的原因、經(jīng)過、可能存在的風(fēng)險(xiǎn)以及應(yīng)對(duì)或補(bǔ)救措施等內(nèi)容。

  第七章 附則

  第四十一條 本辦法由風(fēng)險(xiǎn)控制部負(fù)責(zé)解釋。 第四十二條 本辦法自下發(fā)之日起實(shí)施。

投資管理制度6

  第一章 總則

  第一條 為規(guī)范 股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的對(duì)外投資行為,提高投資效益,規(guī)避投資所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),有效、合理地使用資金,依照《中華人民共和國(guó)公司法》(下稱“《公司法》”)、《中華人民共和國(guó)合同法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《 股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”)、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定,制定本制度。

  第二條 本制度所稱對(duì)外投資,是指公司為實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的戰(zhàn)略,達(dá)到獲取長(zhǎng)期收益為目的,將現(xiàn)金、實(shí)物、無(wú)形資產(chǎn)等可供支配的資源投向其他組織或個(gè)人的行為。包括投資新建全資子公司、向子公司追加投資、與其他單位進(jìn)行聯(lián)營(yíng)、合營(yíng)、兼并或進(jìn)行股權(quán)收購(gòu)、轉(zhuǎn)讓、項(xiàng)目資本增減等。

  第三條 按照投資期限的長(zhǎng)短,公司對(duì)外投資分為短期投資和長(zhǎng)期投資。

  短期投資主要指公司購(gòu)入的能隨時(shí)變現(xiàn)且持有時(shí)間不超過一年(含一年)的投資,包括各種股票、債券、基金、分紅型保險(xiǎn)等;

  長(zhǎng)期投資主要指投資期限超過一年,不能隨時(shí)變現(xiàn)或不準(zhǔn)備變現(xiàn)的各種投資,包括債券投資、股權(quán)投資和其他投資等。包括但不限于下列類型;

 。ㄒ唬┕惊(dú)立興辦的企業(yè)或獨(dú)立出資的非日常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的投資經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目;

 。ǘ┕境鲑Y與其他境內(nèi)(外)獨(dú)立法人實(shí)體、自然人成立合資、合作公司或開發(fā)項(xiàng)目;

 。ㄈ﹨⒐善渌硟(nèi)(外)獨(dú)立法人實(shí)體;

  (四)經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)出租、委托經(jīng)營(yíng)或與他人共同經(jīng)營(yíng)。

  第四條 投資管理應(yīng)遵循的基本原則:合法、審慎、安全、有效的原則,符合公司發(fā)展戰(zhàn)略,合理配置企業(yè)資源,促進(jìn)要素優(yōu)化組合,創(chuàng)造良好經(jīng)濟(jì)效益。

  第五條 本制度適用于公司的一切非日常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的對(duì)外投資行為。

  第二章 對(duì)外投資的審批權(quán)限

  第六條 公司對(duì)外投資實(shí)行專業(yè)管理和逐級(jí)審批制度。

  第七條 公司對(duì)外投資的審批應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定的權(quán)限履行審批程序。

  第八條 未達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)外投資,由董事會(huì)全體董事過半數(shù)審議通過,達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)之一的對(duì)外投資,董事會(huì)審議通過應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議:

  (一)單筆投資涉及的資產(chǎn)總額(同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的,以高者為準(zhǔn))超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%;

  (二)單筆投資標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入超過公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的30%,且絕對(duì)金額超過300萬(wàn);

  (三)單筆投資標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)超過公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的30%,且絕對(duì)金額超過100萬(wàn);

 。ㄋ模﹩喂P投資的成交金額(包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用)超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30%,且絕對(duì)金額超過300萬(wàn);

 。ㄎ澹﹩喂P投資產(chǎn)生的利潤(rùn)超過公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的30%,且絕對(duì)金額超過100萬(wàn)。

  上述指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值,取其絕對(duì)值計(jì)算。

  在下列額度內(nèi),董事會(huì)將上述投資事項(xiàng)(風(fēng)險(xiǎn)投資除外)授權(quán)董事長(zhǎng):

  (一)單筆投資涉及的資產(chǎn)總額(同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的,以高者為準(zhǔn))不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10%的,且絕對(duì)金額不超過100萬(wàn);

 。ǘ﹩喂P投資標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入不超過公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的10%的,且絕對(duì)金額不超過100萬(wàn);

  (三)單筆投資標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)不超過公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10%的,且絕對(duì)金額不超過50萬(wàn);

 。ㄋ模﹩喂P投資的成交金額(包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用)不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%的,且絕對(duì)金額不超過100萬(wàn);

 。ㄎ澹﹩喂P投資產(chǎn)生的利潤(rùn)不超過公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10%的,且絕對(duì)金額不超過50萬(wàn)。

  上述指標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值,取絕對(duì)值計(jì)算。

  第三章 對(duì)外投資的組織管理機(jī)構(gòu)

  第九條 公司股東大會(huì)、董事會(huì)、董事長(zhǎng)為公司對(duì)外投資的決策機(jī)構(gòu),各自在其權(quán)限范圍內(nèi),對(duì)公司的對(duì)外投資作出決策。其他任何部門和個(gè)人無(wú)權(quán)作出對(duì)外投資的決定。

  第十條 公司董事會(huì)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和組織對(duì)外重大投資項(xiàng)目的分析和研究,對(duì)公司重大對(duì)外投資進(jìn)行決策或?qū)?quán)限外投資事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。

  第十一條 公司總經(jīng)理為對(duì)外投資實(shí)施的主要負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)對(duì)新的投資項(xiàng)目進(jìn)行信息收集、整理和初步評(píng)估,提出投資建議等,并應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)匯報(bào)投資進(jìn)展情況,以利于董事會(huì)及股東大會(huì)及時(shí)對(duì)投資作出決策。

  第十二條 公司有關(guān)歸口管理部門為項(xiàng)目承辦單位,具體負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的信息收集、項(xiàng)目建議書以及可行性研究報(bào)告的編制、項(xiàng)目申報(bào)立項(xiàng)、項(xiàng)目實(shí)施過程中的監(jiān)督、協(xié)調(diào)以及項(xiàng)目實(shí)施完成后評(píng)價(jià)工作。

  第十三條 公司財(cái)務(wù)部為對(duì)外投資的日常財(cái)務(wù)管理部門。公司對(duì)外投資項(xiàng)目確定后,由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)籌措資金,協(xié)同相關(guān)方面辦理出資手續(xù)、工商登記、稅務(wù)登記、銀行開戶等相關(guān)手續(xù)工作,并執(zhí)行嚴(yán)格的借款、審批和付款手續(xù)。

  第十四條 對(duì)重大投資項(xiàng)目,公司應(yīng)當(dāng)制定專門機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的可行性、投資風(fēng)險(xiǎn)、投資回報(bào)等事項(xiàng)進(jìn)行專門研究和評(píng)估,監(jiān)督重大投資項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)展,如發(fā)現(xiàn)投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司董事會(huì)報(bào)告。

  董事會(huì)應(yīng)當(dāng)定期了解重大投資項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)展和投資效益情況,如出現(xiàn)未按計(jì)劃投資、未能實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)期收益、投資發(fā)生較大損失等情況,公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)查明原因,及時(shí)采取有效措施,并追究有關(guān)人員的責(zé)任。

  第十五條 總經(jīng)理辦公室應(yīng)對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃或分析報(bào)告進(jìn)行審核評(píng)估。

  第四章 對(duì)外投資的決策管理

  第一節(jié) 短期投資

  第十六條 公司短期投資決策程序:

 。ㄒ唬┕練w口管理部門負(fù)責(zé)預(yù)選投資機(jī)會(huì)和投資對(duì)象,根據(jù)投資對(duì)象的贏利能力編制短期投資計(jì)劃;

  (二)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供公司資金流量狀況;

 。ㄈ┒唐谕顿Y計(jì)劃按審批權(quán)限履行審批程序后實(shí)施。

  第十七條 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)按照短期投資類別、數(shù)量、單價(jià)、應(yīng)計(jì)利息、購(gòu)進(jìn)日期等及時(shí)登記入賬,并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。

  第十八條 公司涉及證券投資的,必須執(zhí)行由總經(jīng)理和董事會(huì)辦公室參加的聯(lián)合控制制度,并且至少要由兩名以上人員共同操作,且證券投資操作人員與資金、財(cái)務(wù)管理人員分離,相互制約,不得一人單獨(dú)接觸投資資產(chǎn),對(duì)任何的投資資產(chǎn)的存入或取出,必須由相互制約的兩人聯(lián)名簽字。

  第十九條 公司購(gòu)入的短期有價(jià)證券必須在購(gòu)入的當(dāng)日記入公司名下。

  第二十條 公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)定期核對(duì)證券投資資金的使用及結(jié)存情況。應(yīng)將收到的利息、股利及時(shí)入賬。

  第二十一條 公司進(jìn)行委托理財(cái)?shù)模瑧?yīng)選擇資信狀況、財(cái)務(wù)狀況良好,無(wú)不良誠(chéng)信記錄及盈利能力強(qiáng)的合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方,并與受托方簽訂書面合同,明確委托理財(cái)?shù)慕痤~、期間、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。

  董事會(huì)應(yīng)當(dāng)指派專人跟蹤委托理財(cái)?shù)倪M(jìn)展情況及投資安全狀況,出現(xiàn)異常情況時(shí)應(yīng)當(dāng)要求及時(shí)報(bào)告,以便董事會(huì)立即采取有效措施回收資金,避免或減少公司損失。

  第二節(jié) 長(zhǎng)期投資

  第二十二條 歸口管理部門協(xié)同財(cái)務(wù)部對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行初步評(píng)估,提出投資建議,報(bào)總經(jīng)理初審。

  第二十三條 初審?fù)ㄟ^后,歸口管理部門按項(xiàng)目投資建議書,負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行調(diào)研、論證,編制可行性研究報(bào)告及有關(guān)合作意向書,送交總經(jīng)理。

  第二十四條 總經(jīng)理審核后將投資計(jì)劃按審批權(quán)限履行審批程序后實(shí)施。

  第二十五條 已批準(zhǔn)實(shí)施的'對(duì)外投資項(xiàng)目,應(yīng)由投資審批機(jī)構(gòu)授權(quán)公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)具體實(shí)施。

  第二十六條 公司經(jīng)營(yíng)管理班子負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目的運(yùn)作及其經(jīng)營(yíng)管理。

  第二十七條 長(zhǎng)期投資項(xiàng)目應(yīng)與被投資方簽訂投資合同或協(xié)議,長(zhǎng)期投資合同或協(xié)議須經(jīng)公司法律顧問或法務(wù)部進(jìn)行審核才可對(duì)外簽署。

  第二十八條 公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)協(xié)同歸口管理部門和人員,按長(zhǎng)期投資合同或協(xié)議規(guī)定投入現(xiàn)金、實(shí)物或無(wú)形資產(chǎn)。投入實(shí)物必須辦理實(shí)物交接手續(xù),并經(jīng)實(shí)物使用部門和管理部門同意。

  第二十九條 對(duì)于重大投資項(xiàng)目可聘請(qǐng)專家或中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行可行性分析論證。

  第三十條 公司總經(jīng)理根據(jù)公司所確定的投資項(xiàng)目,相應(yīng)編制實(shí)施投資建設(shè)開發(fā)計(jì)劃,對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督與控制,參與投資項(xiàng)目審計(jì)、終(中)止清算與交接工作,并進(jìn)行投資評(píng)價(jià)與總結(jié)。

  第三十一條 投資項(xiàng)目實(shí)行季報(bào)制,公司財(cái)務(wù)部對(duì)投資項(xiàng)目的進(jìn)度、投資預(yù)算的執(zhí)行和使用、合作各方情況、經(jīng)營(yíng)狀況、存在問題和建議等每季度匯制報(bào)表,及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。項(xiàng)目在投資建設(shè)執(zhí)行過程中,可根據(jù)實(shí)施情況的變化合理調(diào)整投資預(yù)算,投資預(yù)算的調(diào)整需經(jīng)原投資審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。

  第三十二條 公司監(jiān)事會(huì)、財(cái)務(wù)部應(yīng)依據(jù)其職責(zé)對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違規(guī)行為及時(shí)提出糾正意見,對(duì)重大問題提出專項(xiàng)報(bào)告,提請(qǐng)項(xiàng)目投資審批機(jī)構(gòu)討論處理。

  第三十三條 建立健全投資項(xiàng)目檔案管理制度,自項(xiàng)目預(yù)選到項(xiàng)目竣工移交(含項(xiàng)目中止)的檔案資料,由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)整理歸檔。

  第五章 對(duì)外投資的轉(zhuǎn)讓與收回

  第三十四條 出現(xiàn)或發(fā)生下列情況之一時(shí),公司可以收回對(duì)外投資:

  (一)按照《公司章程》規(guī)定,該投資項(xiàng)目(企業(yè))經(jīng)營(yíng)期滿;

 。ǘ┯捎谕顿Y項(xiàng)目(企業(yè))經(jīng)營(yíng)不善,無(wú)法償還到期債務(wù),依法實(shí)施破產(chǎn);

  (三)由于發(fā)生不可抗拒力而使項(xiàng)目(企業(yè))無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng);

 。ㄋ模┖贤(guī)定投資終止的其他情況出現(xiàn)或發(fā)生時(shí)。

  第三十五條 發(fā)生或出現(xiàn)下列情況之一時(shí),公司可以轉(zhuǎn)讓對(duì)外投資:

  (一)投資項(xiàng)目已經(jīng)明顯有悖于公司經(jīng)營(yíng)方向的;

 。ǘ┩顿Y項(xiàng)目出現(xiàn)連續(xù)虧損且扭虧無(wú)望沒有市場(chǎng)前景的; (三)由于自身經(jīng)營(yíng)資金不足急需補(bǔ)充資金時(shí);

  (四)本公司認(rèn)為有必要的其他情形。

  第三十六條 投資轉(zhuǎn)讓應(yīng)嚴(yán)格按照《公司法》和《公司章程》有關(guān)轉(zhuǎn)讓投資規(guī)定辦理。處置對(duì)外投資的行為必須符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

  第三十七條 批準(zhǔn)處置對(duì)外投資的程序與權(quán)限與批準(zhǔn)實(shí)施對(duì)外投資的權(quán)限相同。

  第三十八條 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)做好投資收回和轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)評(píng)估工作,防止公司資產(chǎn)的流失。

  第六章 對(duì)外投資的人事管理

  第三十九條 公司對(duì)外投資組建合作、合資公司,應(yīng)對(duì)新建公司派出經(jīng)法定程序選舉產(chǎn)生的董事、監(jiān)事,參與和監(jiān)督影響新建公司的運(yùn)營(yíng)決策。

  第四十條 對(duì)于對(duì)外投資組建的子公司,公司應(yīng)派出經(jīng)法定程序選舉產(chǎn)生的董事長(zhǎng),并派出相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)管理人員(包括財(cái)務(wù)總監(jiān)),對(duì)控股公司的運(yùn)營(yíng)、決策起重要作用。

  第四十一條 派出人員應(yīng)按照《公司法》和被投資公司的《公司章程》的規(guī)定切實(shí)履行職責(zé),在新建公司的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中維護(hù)公司利益,實(shí)現(xiàn)公司投資的保值、增值。公司委派出任投資單位董事的有關(guān)人員,注意通過參加董事會(huì)會(huì)議等形式,獲取更多的投資單位的信息,應(yīng)及時(shí)向公司匯報(bào)投資情況。

  派出人員每年應(yīng)與公司簽訂責(zé)任書,接受公司下達(dá)的考核指標(biāo),并向公司提交年度述職報(bào)告,接受公司的檢查。

  第七章 對(duì)外投資的財(cái)務(wù)管理

  第四十二條 公司財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)公司的對(duì)外投資活動(dòng)進(jìn)行全面完整的財(cái)務(wù)記錄,進(jìn)行詳盡的會(huì)計(jì)核算,按每個(gè)投資項(xiàng)目分別建立明細(xì)賬簿,詳盡記錄相關(guān)資料。對(duì)外投資的會(huì)計(jì)核算方法應(yīng)符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。

  第四十三條 長(zhǎng)期對(duì)外投資的財(cái)務(wù)管理由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé),財(cái)務(wù)部根據(jù)分析和管理的需要,取得被投資單位的財(cái)務(wù)報(bào)告,以便對(duì)被投資單位的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析,維護(hù)公司的權(quán)益,確保公司利益不受損害。

  第四十四條 對(duì)公司所有的投資資產(chǎn),應(yīng)由不參與投資業(yè)務(wù)的其他人員進(jìn)行定期盤點(diǎn)或與委托保管機(jī)構(gòu)進(jìn)行核對(duì),檢查其是否為本公司所擁有,并將盤點(diǎn)記錄與賬面記錄相互核對(duì)以確認(rèn)賬實(shí)的一致性。

  第八章 附則

  第四十五條 本制度未盡事宜,按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和本公司章程的規(guī)定執(zhí)行。

  第四十六條 本制度經(jīng)股東大會(huì)審議通過后生效。

  第四十七條 本制度解釋權(quán)屬公司董事會(huì)。

投資管理制度7

  第一條為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要,增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力,確定公司發(fā)展規(guī)劃,健全投資決策程序,加強(qiáng)決策科學(xué)性,提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量,完善公司治理結(jié)構(gòu),根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,參照《上市公司治理準(zhǔn)則》,公司特設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會(huì),并制定本管理制度。

  第二條戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會(huì)是董事會(huì)下設(shè)的專門工作機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)對(duì)公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。

  第三條戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會(huì)由五名董事構(gòu)成。

  第四條戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)或者全體董事的三分之一提名,并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。

  第五條戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會(huì)設(shè)主任委員一名,主任委員負(fù)責(zé)召集委員會(huì)會(huì)議。主任委員由董事長(zhǎng)在委員中任命產(chǎn)生。

  第六條戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會(huì)委員任期與董事會(huì)任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。委員任職期間,如果委員喪失董事資格,則該委員自動(dòng)失去委員資格,委員會(huì)應(yīng)根據(jù)本制度第三至四條的規(guī)定補(bǔ)充委員人數(shù)。

  第七條戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會(huì)職責(zé)權(quán)限如下:

  (一)對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議;

  (二)對(duì)《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的'重大投資融資方案進(jìn)行研究并提出建議;

  (三)對(duì)《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議;

  (四)對(duì)其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議;

  (五)對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查;

  (六)董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。

  第八條戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會(huì)可以在舉行會(huì)議前,邀請(qǐng)有關(guān)行業(yè)專家和專業(yè)顧問進(jìn)行深入細(xì)致的研究、規(guī)劃,提供公司規(guī)劃發(fā)展決策項(xiàng)目。

  第九條戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會(huì)應(yīng)會(huì)同或責(zé)成公司有關(guān)部門對(duì)重大投資融資、資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等項(xiàng)目的意向,編制初步可行性報(bào)告以及合作方的基本情況等,簽發(fā)立項(xiàng)意見書等書面意見,以供戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會(huì)會(huì)議審議。

  第十條戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會(huì)會(huì)議分為常規(guī)會(huì)議和特別會(huì)議,常規(guī)會(huì)議每年召開兩次,特別會(huì)議可根據(jù)需要由委員提議隨時(shí)召開。

  第十一條戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會(huì)會(huì)議在召開前三天通知全體委員,由三分之二以上委員參加方可召開會(huì)議;委員會(huì)會(huì)議由委員會(huì)主任招集,委員會(huì)主任無(wú)法招集,可以委托其他委員負(fù)責(zé)招集;每一名委員有一票的表決權(quán);會(huì)議做出的決議,必須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。

  第十二條戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決;臨時(shí)會(huì)議可以采取通訊表決的方式召開。

  第十三條戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會(huì)會(huì)議,可邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

  第十四條戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事會(huì)秘書做會(huì)議記錄,會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書保存。委員會(huì)成員應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。

  第十五條戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會(huì)會(huì)議通過的議案和表決結(jié)果應(yīng)以書面提案的形式上報(bào)董事會(huì)供董事會(huì)審議。

  第十六條董事會(huì)根據(jù)戰(zhàn)略委員會(huì)提案召開會(huì)議,進(jìn)行審議,并將審議結(jié)果,同時(shí)反饋給戰(zhàn)略委員會(huì)。

  第十七條出席戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會(huì)的委員對(duì)所議事項(xiàng)負(fù)有保密責(zé)任,未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自披露有關(guān)信息。

  第十八條本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋,自董事會(huì)批準(zhǔn)頒布之日起實(shí)施。

投資管理制度8

  第一章 總則

  第一條 目的和依據(jù)

  為了制定適合市場(chǎng)化運(yùn)作的分配體系,激發(fā)員工活力,共同分享發(fā)展所帶來(lái)的收益,把員工個(gè)人業(yè)績(jī)和團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)有效結(jié)合起來(lái),促進(jìn)員工價(jià)值觀念的歸合,形成留住人才和吸引人才的機(jī)制,推進(jìn)投資公司總體發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)。依據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律、法規(guī),參照國(guó)內(nèi)VC機(jī)構(gòu)的管理經(jīng)驗(yàn),制定本管理制度。

  第二條 適用范圍

  本管理制度適用于公司全體員工,其他下屬公司和單位可參照?qǐng)?zhí)行。

  第三條 薪酬分配的依據(jù)

  薪酬分配的依據(jù)是:崗位價(jià)值、能力和業(yè)績(jī)。

  第四條 薪酬分配的基本原則

  薪酬作為價(jià)值分配形式之一,應(yīng)遵循競(jìng)爭(zhēng)性、激勵(lì)性、公平性和經(jīng)濟(jì)性的原則。

 。ㄒ唬└(jìng)爭(zhēng)性原則:在薪酬結(jié)構(gòu)調(diào)整的同時(shí),根據(jù)市場(chǎng)薪資水平的調(diào)查,對(duì)于市場(chǎng)水平差距較大的崗位薪酬水平有一定幅度的提高,使投資公司的薪酬水平具有一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

 。ǘ┘(lì)性原則:打破工資剛性,增強(qiáng)工資的彈性,通過績(jī)效考評(píng),使員工的收入與公司業(yè)績(jī)和個(gè)人業(yè)績(jī)緊密結(jié)合,激發(fā)員工積極性;另外,開放多條薪酬通道,不同崗位的員工有同等的晉級(jí)機(jī)會(huì)。

  (三)公平性原則:薪酬設(shè)計(jì)重在建立合理的價(jià)值評(píng)價(jià)機(jī)制,在統(tǒng)一的規(guī)則下,通過對(duì)員工的績(jī)效考評(píng)決定員工的最終收入。

 。ㄋ模┙(jīng)濟(jì)性原則:人力成本的增長(zhǎng)幅度應(yīng)低于總利潤(rùn)的增長(zhǎng)幅度,用適當(dāng)工資成本的增加引發(fā)員工創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)增加值,保障出資者的利益,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

  第五條 薪酬的特征

  (一)可計(jì)量性:除了將與員工薪酬相關(guān)因素量化為工資數(shù)額外,將福利性支出轉(zhuǎn)化為工資性收入,并與績(jī)效考評(píng)掛鉤。

 。ǘ┏顿Y獎(jiǎng)金等外,員工根據(jù)其所在崗位、工作努力程度和工作業(yè)績(jī),可預(yù)期到個(gè)人的年總收入。

  第六條 薪酬體系

  依據(jù)崗位性質(zhì)和工作特點(diǎn),投資公司對(duì)不同人員實(shí)行不同的工資制度,包括年薪工資制、崗位績(jī)效工資制、崗位工資制和協(xié)議工資制,它們一起構(gòu)成投資公司的薪酬體系。

  第二章薪 酬總額

  第七條 投資公司通過建立工效掛鉤機(jī)制,對(duì)薪酬總額進(jìn)行控制。其中規(guī)定每年薪酬總額不能超過資產(chǎn)增值部分的20-40%或風(fēng)險(xiǎn)投資資金的0.8-1.5%。薪酬總額占資產(chǎn)增值部分的具體比例由主管部門每年下達(dá)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書中確定。

  第八條 公司根據(jù)本的營(yíng)業(yè)收入、薪酬總額,以及下一的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,對(duì)各職系中各職等和薪檔的崗薪基數(shù)和獎(jiǎng)金基數(shù)進(jìn)行調(diào)整和確定。并通過對(duì)下一各職等和薪檔人數(shù)的預(yù)計(jì),做出下一的薪酬預(yù)算。

  第三章 年薪工資制

  第九條 適用范圍

  年薪制適用于能夠以一年為完整周期對(duì)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估的崗位,目前主要是公司總經(jīng)理,出于經(jīng)營(yíng)需要,其他人員采用年薪制須經(jīng)主管部門批準(zhǔn)。

  第十條 個(gè)人年薪總額的確定 投資公司組織專家,根據(jù)崗位的價(jià)值大小、所承擔(dān)的責(zé)任、工作難易程度等因素進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)以確定崗位的等級(jí),再根據(jù)任職者的工作經(jīng)驗(yàn)、綜合能力、資格條件等確定其薪檔級(jí)別,報(bào)主管部門批準(zhǔn)。

  第十一條 年薪結(jié)構(gòu)

  公式:年薪總額=基本工資+崗位工資+效益年薪+福利

  第十二條 基本工資

  按照本制度第七章執(zhí)行

  第十三條 崗位工資

  崗位工資是跟崗位的價(jià)值掛鉤的一個(gè)工資單元,由公司組織對(duì)崗位的工作進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)之后確定崗位的等級(jí),然后對(duì)應(yīng)不同的等級(jí)確定不同的崗位工資,它僅跟崗位有關(guān),與崗位人員的業(yè)績(jī)無(wú)關(guān)。

  第十四條 效益年薪的確定

  公式:效益年薪基數(shù)=年薪總額*效益年薪占新酬總額的比例 應(yīng)發(fā)放效益年薪公式為:

  效益年薪=效益年薪基數(shù)*考核系數(shù) 考核系數(shù)確定:由主管部門組織有關(guān)人員根據(jù)每年總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容,對(duì)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)考核。

  第十五條 效益年薪的發(fā)放

  效益年薪在第二年年初完成績(jī)效評(píng)價(jià)考核后發(fā)放,考核后發(fā)放90%,其余10%留作任職抵押,再過一年后未出現(xiàn)下列情況予以補(bǔ)發(fā)(對(duì)離職者經(jīng)審計(jì)合格予以補(bǔ)發(fā)),出現(xiàn)以下情況當(dāng)期的抵押金或任期內(nèi)的抵押金全額扣除。

 。ㄒ唬┲卮鬀Q策出現(xiàn)較大的失誤,給公司造成重大損失;

 。ǘ┏袚(dān)的重要工作(或項(xiàng)目)沒有按時(shí)按質(zhì)完成,嚴(yán)重影響投資公司整個(gè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);

 。ㄈ┳孕须x職,給投資公司帶來(lái)一定損失;

 。ㄋ模﹤(gè)人嚴(yán)重違犯投資公司工作紀(jì)律或規(guī)章制度,或違反國(guó)家的法律法規(guī);

 。ㄎ澹╇x任后,某些責(zé)任還沒有完全消除,重大責(zé)任事故出現(xiàn)后為主要責(zé)任人。

  第十六條 福利的確定

  實(shí)行年薪制的崗位,取得本《管理制度》規(guī)定的全部各項(xiàng)福利。

  第四章 崗位績(jī)效工資

  第十七條 適用范圍

  主要適用于投資公司管理、行政職系各崗位,包括部門經(jīng)理、副經(jīng)理和投資項(xiàng)目管理人員,但實(shí)行年薪制的崗位除外。

  第十八條 薪酬結(jié)構(gòu)

  公式:薪酬構(gòu)成=基本工資+崗位工資+投資獎(jiǎng)金+福利

  第十九條 基本工資

  按照本制度第七章執(zhí)行

  第二十條 崗位工資

  崗位工資是跟崗位的價(jià)值掛鉤的一個(gè)工資單元,由公司總經(jīng)理對(duì)崗位的工作進(jìn)行分析和

  評(píng)價(jià)之后確定崗位的等級(jí),然后對(duì)應(yīng)不同的等級(jí)確定不同的崗位工資,它僅跟崗位有關(guān),與崗位人員的業(yè)績(jī)無(wú)關(guān)。

  第二十一條 投資獎(jiǎng)金

  一般情況下,單個(gè)項(xiàng)目所提取的投資獎(jiǎng)金在第二年年初發(fā)放60%,其余40%作為個(gè)人項(xiàng) 目風(fēng)險(xiǎn)金。當(dāng)投資獎(jiǎng)金總額過大時(shí),可視工資總額情況分兌現(xiàn)。項(xiàng)目投資獎(jiǎng)金總額=(項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)總額 – 項(xiàng)目投資本金總額×5%×投資年限)×20% 具體按《風(fēng)險(xiǎn)投資獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。

  第二十二條 福利的確定

  實(shí)行技能績(jī)效工資制的崗位,取得本《管理制度》規(guī)定的全部各項(xiàng)福利。

  第五章 崗位工資制

  第二十三條 適用范圍

  主要適用投資公司非項(xiàng)目管理輔助職系崗位。

  第二十四條 薪酬結(jié)構(gòu)

  公式:薪酬構(gòu)成=基本工資+崗位工資+福利

  第二十五條 基本工資

  按照本制度第七章執(zhí)行

  第二十六條 崗位工資

  崗位工資是跟崗位的價(jià)值掛鉤的一個(gè)工資單元,由總經(jīng)理對(duì)崗位的工作進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)之后確定崗位的等級(jí),然后對(duì)應(yīng)不同的等級(jí)確定不同的崗位工資,它僅跟崗位有關(guān),與崗位人員的業(yè)績(jī)無(wú)關(guān)。第

  二十七條 福利的確定

  實(shí)行崗位工資制的崗位,取得本《管理制度》規(guī)定的全部各項(xiàng)福利。

  第六章 協(xié)議工資

  第二十八條 適用范圍 主要適用于投資公司臨時(shí)聘用或有長(zhǎng)期合約的高級(jí)技術(shù)人才和高級(jí)管理人才。協(xié)議工資的使用需由經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)。第二十九條 協(xié)議工資的確定與發(fā)放 協(xié)議工資以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ),由雙方談判確定,每月固定發(fā)放,實(shí)行協(xié)議工資制的員工

  與投資公司之間簽訂書面協(xié)議,明確規(guī)定薪酬總額、發(fā)放方式、工作內(nèi)容和考核方法。實(shí)行協(xié)議工資制薪酬的員工若不能達(dá)到協(xié)議要求,其薪酬將按照投資公司相應(yīng)薪酬制度執(zhí)行。

  第七章 基本工資

  第二十九條 基本工資適用于所有工資制度和人員

  第三十條

  基本工資是為保證全公司員工(實(shí)行年薪工資制的崗位除外)的基本生活而設(shè)立的工資單元,全公司的基本工資標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的,不和業(yè)績(jī)掛鉤,每月固定發(fā)放,發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)為1600元/月。

  第八章 崗位工資

  第三十一條 崗位工資劃分17檔,每檔為200元,最低為1檔200元。各職位崗位工資如下表:

  職位 檔位 崗位工資(元)備注 總經(jīng)理 17 3400 16 3200 15 3000 副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān) 14 2800 總經(jīng)理助理2600 12 2400 部門經(jīng)理 11 2200 10 20xx 9 1800 部門副經(jīng)理 8 1600 7 1400 6 1200 項(xiàng)目經(jīng)理 5 1000 未任職的`新聘人員試用其他管理人員等 期滿后,碩士、高級(jí)職 4 800 稱、注冊(cè)資格人員起點(diǎn) 3 600 為4檔,其他從1檔開 2 400 始。

  第九章 福利

  第三十二條 福利是投資公司員工所能享受的一種待遇,包括國(guó)家強(qiáng)制性保險(xiǎn)、補(bǔ)充保險(xiǎn)和投資公司員工提供的出差、住房、交通、通訊等方面的補(bǔ)助。

  第三十三條 福利適用于投資公司的所有員工,員工視其所在崗位可以得到多項(xiàng)或全部福利,其數(shù)量由相應(yīng)的崗位系數(shù)決定:

 。ㄒ唬┽t(yī)療保險(xiǎn):由投資公司與員工各承擔(dān)一部分。具體數(shù)額參見國(guó)家有關(guān)規(guī)定和本市相關(guān)政策。

 。ǘ┦I(yè)保險(xiǎn):由投資公司與員工各承擔(dān)一部分。具體數(shù)額參見國(guó)家有關(guān)規(guī)定和本市相關(guān)政策。

 。ㄈB(yǎng)老保險(xiǎn):由投資公司與員工各承擔(dān)一部分。具體數(shù)額參見國(guó)家有關(guān)規(guī)定和本市相關(guān)政策。

  (四)住房公積金:由投資公司與員工各承擔(dān)一部分。具體數(shù)額參見國(guó)家有關(guān)規(guī)定和本市相關(guān)政策。

 。ㄎ澹┕kU(xiǎn):由投資公司承擔(dān)。具體數(shù)額參見國(guó)家有關(guān)規(guī)定。

 。┙煌ㄑa(bǔ)貼:每月發(fā)放交通補(bǔ)貼100元。

 。ㄆ撸╇娫捬a(bǔ)貼:采用每月報(bào)銷電話費(fèi)用的形式補(bǔ)貼,其標(biāo)準(zhǔn)為,總經(jīng)理200元、副總經(jīng)理150元,部門經(jīng)理100元,部門副經(jīng)理80元,項(xiàng)目經(jīng)理50元。

  (八)中餐補(bǔ)助:每月發(fā)放中餐補(bǔ)助120元。

  (九)節(jié)日津貼:春節(jié)、元旦、十一、五一等重大節(jié)日,每節(jié)發(fā)放200元過節(jié)費(fèi),所有員工的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)一致。

 。ㄊ⿴叫菁伲阂晢T工在投資公司工作年限的不同享受不同級(jí)別的帶薪休假。

 。ㄊ唬┢渌@喊ㄑa(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)等。

  第十章 特殊獎(jiǎng)勵(lì)

  第三十四條 特殊獎(jiǎng)金的目的在于對(duì)員工的優(yōu)秀表現(xiàn)予以正強(qiáng)化,以激勵(lì)員工自覺地關(guān)心公司的發(fā)展,維護(hù)公司的形象。特殊獎(jiǎng)金包括以下各項(xiàng):

  (一)服務(wù)咨詢獎(jiǎng) 為提高員工素質(zhì)、多方位推動(dòng)投資項(xiàng)目的增值服務(wù),公司針對(duì)咨詢服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)。具體分配按《咨詢服務(wù)管理辦法》執(zhí)行。

 。ǘ﹦(chuàng)新獎(jiǎng) 員工在工作方法、工作思路或開拓業(yè)務(wù)等方面有較大的突破和創(chuàng)新,對(duì)改善工作、提高工作效率或管理水平有突出貢獻(xiàn),由部門申報(bào)經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)評(píng)審后給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)并計(jì)入考核檔案。獎(jiǎng)勵(lì)金額在500元。

 。ㄈ﹥(yōu)秀建議獎(jiǎng) 對(duì)投資公司的發(fā)展或管理問題提出了很好的建議被采納或十分關(guān)心公司發(fā)展經(jīng)常提出建議的員工,經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)評(píng)審后給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)并計(jì)入考核檔案。獎(jiǎng)勵(lì)金額在500元。

 。ㄋ模┎畼藩(jiǎng) 為投資公司推薦急需人才,經(jīng)聘用后證明能夠?yàn)楣編?lái)符合預(yù)期的價(jià)值和貢獻(xiàn)的員工或?qū)ο聦俜e極培養(yǎng)并使其迅速成長(zhǎng)為投資公司優(yōu)秀人才的上級(jí),由部門申報(bào)經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)評(píng)審給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)并計(jì)入考核檔案。獎(jiǎng)勵(lì)金額在500 ~1000元。

 。ㄎ澹┢渌厥猹(jiǎng) 除上面幾種形式之外,其他方面為公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)做出特殊貢獻(xiàn)、付出超額勞動(dòng),均給予獎(jiǎng)勵(lì)。例如:工作模范、優(yōu)秀員工、卓越貢獻(xiàn)獎(jiǎng)等。獎(jiǎng)勵(lì)金額在400-800 元。

  第十一章 薪酬調(diào)整

  薪酬調(diào)整包括工資的晉級(jí)和降級(jí),分為整體調(diào)整和個(gè)別調(diào)整,個(gè)別調(diào)整分為自然調(diào)整和崗位調(diào)整。

  第三十五條 整體調(diào)整

  由投資公司根據(jù)內(nèi)實(shí)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)效益,結(jié)合外部市場(chǎng)工資水平變化,對(duì)全公司工資水平做統(tǒng)一調(diào)整,這可以通過對(duì)基數(shù)的調(diào)整來(lái)實(shí)現(xiàn)。方式有二,一是調(diào)整每檔崗位工資,二是調(diào)整基本工資。

  第三十六條 薪酬的晉級(jí)通道

  為給不同崗位員工的薪酬提供合理的晉級(jí)空間,根據(jù)崗位性質(zhì)將投資公司崗位劃分17檔。員工可以通過不同的通道實(shí)現(xiàn)薪酬的晉級(jí)。通過在職等內(nèi)劃分不同的薪檔,為業(yè)績(jī)優(yōu)秀、技能持續(xù)提升的員工提供薪酬的晉級(jí)空間;當(dāng)員工薪酬達(dá)到該職等所包含薪檔的上限時(shí),需考慮通過崗位的晉升實(shí)現(xiàn)該員工薪酬的晉級(jí)。

  第三十七條 自然調(diào)整

  員工薪酬的自然調(diào)整采用積分累進(jìn)制度。投資公司開放多條薪酬晉級(jí)通道,員工在不同的薪酬通道上獲取不同的分值,所得分值全部計(jì)入積分累進(jìn)器,當(dāng)總分累計(jì)到工資晉升標(biāo)準(zhǔn)時(shí)自然晉升一級(jí),當(dāng)累計(jì)到降級(jí)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)自然降低一級(jí)。不同層次的員工設(shè)定不同的晉級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和降級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 員工在職等或?qū)蛹?jí)內(nèi)的晉級(jí)按累進(jìn)積分直接晉級(jí),當(dāng)晉級(jí)到職等內(nèi)薪檔或?qū)蛹?jí)的最高檔時(shí),員工若想晉升到高一級(jí)的崗位或?qū)蛹?jí),除累進(jìn)積分達(dá)到積分標(biāo)準(zhǔn)外,還應(yīng)符合新的崗位

  或?qū)蛹?jí)的任職資格 員工在職等的最低檔而積分累進(jìn)積分達(dá)到降級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的,按同等級(jí)差降級(jí)。崗位績(jī)效工資制員工晉、降級(jí)分值標(biāo)準(zhǔn) 一般管理崗、行政輔助崗 中層管理崗位 高層管理崗位 晉級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 20 30 40 降級(jí)標(biāo)準(zhǔn)-10-15-20 薪酬晉級(jí)通道由人力資源負(fù)責(zé)人根據(jù)投資公司實(shí)際提出調(diào)整建議和方案,經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)審批后確定,當(dāng)前開放的薪酬通道如下:

 。ㄒ唬┛(jī)效:根據(jù)員工年終考核給與不同的分值 考評(píng)排名分值對(duì)照表

  比例 15% 15% 40% 15% 15% 考核等級(jí) 優(yōu)秀 良好 中等/一般 合格 不合格 分值 25 15 5 0-3

  (二)獎(jiǎng)懲:根據(jù)員工內(nèi)獲獎(jiǎng)情況給與不同的分值 獎(jiǎng)懲分值對(duì)照表

  創(chuàng)新獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲類別 伯樂獎(jiǎng) 咨詢服務(wù)獎(jiǎng) 投資獎(jiǎng)勵(lì) 重大過錯(cuò) 優(yōu)秀建議獎(jiǎng) 分值 5 5 1~20 1~20-5~-20 其中咨詢服務(wù)獎(jiǎng),從事咨詢服務(wù)是每創(chuàng)純收入1萬(wàn)元,獎(jiǎng)4分。投資獎(jiǎng)勵(lì):項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的年收益率水平在10%以上,每超出10%以上1個(gè)百分點(diǎn)每年獎(jiǎng)2分。重大過錯(cuò):項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)所負(fù)責(zé)項(xiàng)目虧損,每虧損1萬(wàn)元扣2分。

 。ㄈ┳匀坏梅郑簩(duì)員工學(xué)歷提高、職稱晉升、工齡增長(zhǎng)給與一定分值,不同情況給與不同得分值(參見得分表)。學(xué)歷分值表

  學(xué)歷 分值

  本科 2 碩研 4 博研 6 職稱分值表

  職稱 中級(jí) 副高級(jí) 正高級(jí)

  分值 3 4 5 工齡分值表

  學(xué)歷 分/年 本科 3 碩研 4 博研 5

  第三十八條 崗位變動(dòng)調(diào)整

 。ㄒ唬┞殑(wù)升級(jí),薪酬按新的崗位確定,一般適應(yīng)新職務(wù)的最低一檔工資。

 。ǘ⿲(duì)于降職使用的員工,按新崗位確定其薪酬水平。

  第十二章 其他規(guī)定

  第三十九條 試用期工資標(biāo)準(zhǔn) 新入職的大中專畢業(yè)生試用期間按照學(xué)歷發(fā)放固定工資(參見《實(shí)習(xí)工資表》)有兩年以上(含兩年)工作背景的碩士和博士畢業(yè)生實(shí)習(xí)工資水平提高30%,實(shí)習(xí)期間享有正式員工的同等福利,不參與績(jī)效考核。新調(diào)入員工試用期間的崗位工資按其所擔(dān)任崗位的崗位工資的80%確定,享有正式員工的同等福利,不參與績(jī)效考核,期滿合格后按全額崗位工資確定,參與績(jī)效考核。

  實(shí)習(xí)工資表 學(xué)歷 實(shí)習(xí)工資(元)

  大專 1000 本科 1500 碩研 1700 博研 2200

  第四十條 病事假期間工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)請(qǐng)病事假者,根據(jù)請(qǐng)假天數(shù)在工資中進(jìn)行相應(yīng)的扣除。每月按照22.5個(gè)標(biāo)準(zhǔn)工作日計(jì)算,計(jì)算基數(shù)為固定工資。病事假工資扣除 = 請(qǐng)假天數(shù) ×(固定工資÷22.5)

  第四十一條 本制度由公司綜合部門負(fù)責(zé)解釋。本制度自07年2月起執(zhí)行,原相關(guān)規(guī)定和管理辦法同時(shí)廢止。

投資管理制度9

  1.崗位設(shè)置圖

  2.部門使命

  負(fù)責(zé)管理公司的各項(xiàng)投融資活動(dòng),制訂和實(shí)施各類投融資計(jì)劃,為公司高層決策收集相關(guān)信息、進(jìn)行決策分析以及提供相關(guān)服務(wù)。

  3.部門職責(zé):

  3.1投資戰(zhàn)略研究

  根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略,制訂本公司投資戰(zhàn)略,包括投資的行業(yè)、地域和區(qū)域、時(shí)間計(jì)劃以及投資策略。

  根據(jù)投資戰(zhàn)略,尋找各類投資機(jī)會(huì)。

  負(fù)責(zé)評(píng)審其他部門提供的投資機(jī)會(huì)。

  委托項(xiàng)目部、開發(fā)部和其他中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行盡職調(diào)查,并審核盡職調(diào)查報(bào)告。

  3.2長(zhǎng)期投資管理

  根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略,結(jié)合項(xiàng)目拓展部、開發(fā)部及項(xiàng)目公司等提出的項(xiàng)目投資計(jì)劃,會(huì)同財(cái)務(wù)部共同編制各類投資計(jì)劃(年度和季度)。

  對(duì)公司對(duì)外投資(包括短期投資及長(zhǎng)期投資)實(shí)施過程中的進(jìn)度、資金使用情況、可能存在的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措施等方面的管理。

  匯總公司上年度對(duì)外投資的規(guī)模及投資收益,并分析取得成績(jī)的原因及沒有實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的原因。

  根據(jù)財(cái)務(wù)部的年度資金使用計(jì)劃及年度投資計(jì)劃,參與項(xiàng)目部、開發(fā)部對(duì)項(xiàng)目的`預(yù)可研,提供初步投資分析意見。

  負(fù)責(zé)對(duì)開發(fā)部組織的房地產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究進(jìn)行投資可行性方面的評(píng)估,參與可行性研究評(píng)審。

  負(fù)責(zé)投資過程管理,對(duì)正處于投資階段的項(xiàng)目公司,根據(jù)項(xiàng)目公司、項(xiàng)目部等提出的投資需求及進(jìn)度,會(huì)同財(cái)務(wù)部共同編制投資進(jìn)度安排表。會(huì)同財(cái)務(wù)部根據(jù)每個(gè)季度報(bào)表分析,對(duì)公司持有的項(xiàng)目公司股權(quán)、資產(chǎn)或其他物業(yè)等的投資收益、現(xiàn)金流量作出整體分析等。

  負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行房地產(chǎn)項(xiàng)目的后評(píng)估工作。

  3.3短期投資管理

  根據(jù)證券市場(chǎng)、債券市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)及其他金融市場(chǎng)等資本市場(chǎng)上各種有價(jià)證券的情況和其他投資對(duì)象的盈利能力編報(bào)短期投資計(jì)劃。

  根據(jù)公司財(cái)務(wù)部的資金盈余情況所編報(bào)資金狀況表,共同協(xié)商短期投資的時(shí)機(jī)及投資方向,包括購(gòu)買股票、企業(yè)債券、金融債券、其他金融衍生產(chǎn)品、國(guó)庫(kù)券、特種國(guó)債、委托理財(cái)、委托貸款等。

  負(fù)責(zé)編制短期投資項(xiàng)目計(jì)劃書及合作協(xié)議等。

  3.4股權(quán)事務(wù)管理

  參與本公司及被投資公司《公司章程》、《議事規(guī)則》、《重大決策程序》及《關(guān)聯(lián)交易議事規(guī)則》等文件的起草。

  負(fù)責(zé)處理本公司及被投資公司的各類股權(quán)事務(wù),包括股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)關(guān)于投資會(huì)議的各類決議的制作及決議檔案保留等

  負(fù)責(zé)本公司及被投資公司公司的重大資產(chǎn)及產(chǎn)權(quán)處置的管理。

  3.5融資計(jì)劃管理

  負(fù)責(zé)完成各類股權(quán)性融資管理,包括發(fā)行普通股、優(yōu)先股等以及其他貨幣形式的增資擴(kuò)股。

  負(fù)責(zé)完成公司股權(quán)性戰(zhàn)略投資人的合作事宜的處理。

投資管理制度10

  保利地產(chǎn)投資管理制度

  第三十一條 公司實(shí)行統(tǒng)一的投資管理制度,各級(jí)公司的房地產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資、股權(quán)投資、委托理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)投資等統(tǒng)一由股份公司股東大會(huì)、董事會(huì)按各自權(quán)限審批。

  第三十二條公司的投資應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略要求和現(xiàn)有條件,符合成本效益原則,有利于提高經(jīng)濟(jì)效益。

  第三十三條 股份公司董事會(huì)有權(quán)批準(zhǔn)在最近經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)50%以內(nèi)的'房地產(chǎn)項(xiàng)目投資,公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)30%以內(nèi)的股權(quán)投資以及不超過人民幣5000萬(wàn)元的風(fēng)險(xiǎn)投資(期貨和其他衍生金融工具投資)。超過上述標(biāo)準(zhǔn)的投資需經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

  第三十四條 為了控制投資風(fēng)險(xiǎn),保證投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益,相關(guān)公司的經(jīng)營(yíng)班子應(yīng)對(duì)擬投資項(xiàng)目的可行性進(jìn)行充分研究論證,并提出可行性報(bào)告報(bào)董事會(huì)或股東大會(huì)立項(xiàng)、審查和決策,重大投資項(xiàng)目應(yīng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審。具體投資決策程序由公司的相關(guān)管理制度規(guī)定。

  第三十五條 經(jīng)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目,相關(guān)公司及時(shí)組織實(shí)施,嚴(yán)格按照項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告、投資實(shí)施方案以及股東大會(huì)、董事會(huì)審批意見落實(shí)項(xiàng)目投資節(jié)點(diǎn)計(jì)劃,加強(qiáng)項(xiàng)目開發(fā)管理,采取有效措施嚴(yán)格控制成本,確保預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益的按時(shí)實(shí)現(xiàn)。

  第三十六條 項(xiàng)目投資結(jié)束后,具體實(shí)施投資的公司應(yīng)對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行后評(píng)估。

  第三十七條 公司通過并購(gòu)、注資等方式進(jìn)行股權(quán)投資或取得其他公司的控制權(quán)時(shí),應(yīng)對(duì)目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查,并聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)和評(píng)估,以經(jīng)審計(jì)評(píng)估后的價(jià)值作為定價(jià)的參考依據(jù)。

投資管理制度11

  第一條 制定目的

  為加強(qiáng)公司對(duì)外投資管理,規(guī)范公司對(duì)外投資行為,保障公司合法權(quán)益,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定,制定本制度。

  第二條 適用范圍

  本制度適用于公司一切對(duì)外投資行為的監(jiān)督管理工作,包括股權(quán)投資、債權(quán)投資的申報(bào)、審批、監(jiān)管等。

  第三條 基本原則

  1.明確管理權(quán)限。

  2.落實(shí)出資者和經(jīng)營(yíng)者的責(zé)任。

  3.加強(qiáng)出資者的監(jiān)督力度。

  第四條 主管部門

  公司______部是對(duì)外投資的管理部門。

  第五條 對(duì)外投資決策

  ______運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的投資權(quán)限為公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)____%以下,其它重大投資項(xiàng)目應(yīng)由______申報(bào)______審查批準(zhǔn)。

  第六條 對(duì)外投資項(xiàng)目

  1.公司鼓勵(lì)以下對(duì)外投資項(xiàng)目:

 。1)符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的項(xiàng)目;

 。2)擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)或資源優(yōu)勢(shì)的開發(fā)項(xiàng)目;

 。3)與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的原材料、能源和產(chǎn)品銷售等緊密相關(guān)的項(xiàng)目。

  2.公司不鼓勵(lì)以下對(duì)外投資項(xiàng)目:

  (1)不具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的.項(xiàng)目;

 。2)不符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的項(xiàng)目。

  (3)____________________項(xiàng)目。

  3.對(duì)外投資項(xiàng)目要采用_______形式進(jìn)行,累計(jì)對(duì)外投資總額不得超過公司凈資產(chǎn)的_____%。

  第七條 對(duì)外投資申報(bào)

  公司的對(duì)外投資行為,應(yīng)由_____向_____提交以下材料進(jìn)行申報(bào):

  1.對(duì)外投資項(xiàng)目概況;

  2.對(duì)外投資可行性分析報(bào)告;

  3.本單位近_____年的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表;

  4.合作投資的,提交有關(guān)合作協(xié)議及合作方基本情況。

  第八條 對(duì)外投資審批

  1.______申報(bào)對(duì)外投資項(xiàng)目后,由______負(fù)責(zé)審核并對(duì)項(xiàng)目提出初步意見后提交______作進(jìn)一步審批。

  2.審批的基本原則:

  (1)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策;

 。2)符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和投資方向;

 。3)經(jīng)濟(jì)效益良好或符合其它投資目的;

  (4)有規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)案;

 。5)與公司投資能力相適應(yīng);

 。6)申報(bào)資料齊全、真實(shí)、可靠。

  3.審批額度

 。1)低于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)_____%的項(xiàng)目由_____審批;

 。2)公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)_____%至_____%的項(xiàng)目由_____審批;

 。3)公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)_____%以上項(xiàng)目由_____審批。

  第九條 對(duì)外投資監(jiān)督

  1.對(duì)外投資項(xiàng)目運(yùn)作完成后,應(yīng)于_____日內(nèi)將本項(xiàng)目的運(yùn)作情況報(bào)送_____,并抄送_____。

  2._____部、_____部對(duì)對(duì)外投資行為進(jìn)行監(jiān)督檢查,并會(huì)同有關(guān)部門對(duì)投資效果進(jìn)行不定期調(diào)查和評(píng)價(jià)。

  第十條 獎(jiǎng)懲

  1.對(duì)嚴(yán)格遵守本制度、對(duì)外投資項(xiàng)目效益良好的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將給予表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì),具體嘉獎(jiǎng)方法為:____________________。

  2.違反本制度的,公司要追究有關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任,視情況給予__________處分;造成損失的,決策者要承擔(dān)相應(yīng)損失;對(duì)有觸犯刑法的,移送司法機(jī)關(guān)依法處理。

  第十一條 附則

  本制度自_____審議通過之日起執(zhí)行,由公司_____部負(fù)責(zé)解釋。

投資管理制度12

  第一章總則

  第一條為了進(jìn)一步規(guī)范杭州某某投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)作為私募基金管理人的投資行為,保障投資資金的安全,實(shí)現(xiàn)各基金合伙人的最大化利益,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及資管集團(tuán)相關(guān)制度,結(jié)合公司實(shí)際情況,特制訂本辦法。

  第二條本辦法所指投資,是指私募基金管理人通過運(yùn)用非公開方式所募集的資金,進(jìn)行股權(quán)投資,謀求股權(quán)增值后轉(zhuǎn)讓獲利的經(jīng)營(yíng)行為。

  投資方式包括但不限于:

  (一)增資入股;

 。ǘ┕蓹(quán)受讓;

  投資內(nèi)容及方向包括但不限于:

  通過從事對(duì)以國(guó)內(nèi)長(zhǎng)三角、珠三角為重點(diǎn)區(qū)域的具有良好發(fā)展前景和退出渠道的現(xiàn)代服務(wù)、生物醫(yī)藥、新能源、新材料、環(huán)保節(jié)能、先進(jìn)制造業(yè)等領(lǐng)域的企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資。

  第三條本辦法適用于本公司。

  第四條投資應(yīng)以市場(chǎng)為導(dǎo)向,以效益為中心,以集約化經(jīng)營(yíng)為手段,須堅(jiān)持以下三大原則:

 。ㄒ唬┖戏ㄐ栽瓌t:確保擬投資項(xiàng)目以及投資方式符合中華人民共和國(guó)法律法規(guī)規(guī)定;

  (二)謹(jǐn)慎性原則:提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),單個(gè)項(xiàng)目的投資規(guī)模應(yīng)當(dāng)與各管理的基金的資產(chǎn)總額相適應(yīng),原則上不超過資產(chǎn)總額的20%;

  (三)效益性原則:促進(jìn)資產(chǎn)有序運(yùn)作和資源有效配置,提升資產(chǎn)質(zhì)量,提高投資收益,確保投資效益最大化。

  第五條公司投資理念:主動(dòng)投資收益良好、現(xiàn)金流穩(wěn)定、具有較大發(fā)展空間的節(jié)能、環(huán)保、健康、先進(jìn)制造業(yè)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),適當(dāng)參與團(tuán)隊(duì)優(yōu)秀、技術(shù)領(lǐng)先的高科技、高成長(zhǎng)初創(chuàng)企業(yè),最終構(gòu)建一個(gè)主業(yè)突出、布局合理、回報(bào)良好、周期平衡的可持續(xù)發(fā)展的投資業(yè)務(wù)體系。

  第二章組織機(jī)構(gòu)

  第六條投資決策委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱投決會(huì))是公司的投資決策機(jī)構(gòu)。依據(jù)《公司章程》,負(fù)責(zé)對(duì)公司基金投資、項(xiàng)目投資及退出等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行決策,給出決策意見。

  第七條投資管理部是公司投資管理的職能部門,其主要職責(zé)是:負(fù)責(zé)公司未來(lái)發(fā)展和投資戰(zhàn)略研究;負(fù)責(zé)公司投資項(xiàng)目的市場(chǎng)開拓、策劃、論證、實(shí)施、項(xiàng)目退出;負(fù)責(zé)投資信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)、信息錄入、管理工作等。

  第八條風(fēng)險(xiǎn)控制部是公司風(fēng)險(xiǎn)管理的`職能部門,其主要職責(zé)是:對(duì)公司投資項(xiàng)目調(diào)查結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制;共同參與盡職調(diào)查工作;負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的投后管理;分類處理投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息等。

  第三章投資流程

  第九條項(xiàng)目篩選

  投資管理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目市場(chǎng)開拓、項(xiàng)目信息收集;投資經(jīng)理對(duì)有意向的項(xiàng)目進(jìn)行初步調(diào)查,做出初步篩選。

  第十條項(xiàng)目立項(xiàng)

  投資經(jīng)理認(rèn)為有必要對(duì)項(xiàng)目進(jìn)一步調(diào)查的,由經(jīng)辦投資經(jīng)理編制《項(xiàng)目立項(xiàng)審批表》(附件一),報(bào)部門經(jīng)理審批后上報(bào)總經(jīng)理,同意后完成立項(xiàng)。

  第十一條項(xiàng)目調(diào)查

  經(jīng)批準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目,由投資經(jīng)理提出方案并報(bào)投資管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后成立項(xiàng)目小組。項(xiàng)目小組至少由一名項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、一名調(diào)查輔助人組成,根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況,選擇配備法務(wù)和財(cái)務(wù)專業(yè)人員。

  項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)由具有專業(yè)勝任能力的人員擔(dān)當(dāng)。項(xiàng)目小組應(yīng)在項(xiàng)目立項(xiàng)后15日內(nèi)完成項(xiàng)目盡職調(diào)查工作。

  項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)擬投資項(xiàng)目材料和盡職調(diào)查結(jié)果,撰寫《項(xiàng)目投資建議書》(附件二)。

  風(fēng)險(xiǎn)控制部根據(jù)投資管理部提交的《項(xiàng)目投資建議書》對(duì)擬投資的項(xiàng)目進(jìn)行全面的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查與評(píng)估,根據(jù)實(shí)際需要參與重大項(xiàng)目的實(shí)地盡職調(diào)查工作及投資方案設(shè)計(jì)、談判工作,撰寫風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告,給出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)意見。

  第十二條投決會(huì)決策

  投資項(xiàng)目完成項(xiàng)目盡職調(diào)查后,由投資管理部將《項(xiàng)目投資建議書》等材料提前2個(gè)工作日提交投決會(huì)各成員,召集投決會(huì),根據(jù)投決會(huì)議事規(guī)則進(jìn)行審議表決,并出具《投決會(huì)評(píng)審意見表》(附件三)。

  第十三條項(xiàng)目投資

  經(jīng)批準(zhǔn)的擬投資項(xiàng)目,由投資管理部負(fù)責(zé)辦理投資事宜,項(xiàng)目小組及其他部門進(jìn)行協(xié)助。

  第十四條擬投資項(xiàng)目因故未能正常投資的,公司應(yīng)將該情況及時(shí)通報(bào)投決會(huì),并出具《項(xiàng)目撤銷表》(附件四)以備查閱。

  第十五條項(xiàng)目投資完成后,項(xiàng)目小組將該項(xiàng)目全流程相關(guān)文件及重要資料建檔成冊(cè),移交綜合管理部統(tǒng)一保管。

  第四章投后管理

  第十六條項(xiàng)目完成投資后,由投資項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和風(fēng)險(xiǎn)管理人員共同組成投后管理小組,專人對(duì)接投后管理工作,定期整理、匯總、形成投后管理報(bào)告等材料提交本級(jí)審計(jì)風(fēng)控部。

  第五章投資退出

  第十七條項(xiàng)目主體應(yīng)根據(jù)被投資公司發(fā)展?fàn)顩r,制定相應(yīng)的退出方案并出具《投資項(xiàng)目退出意見表》(附件五)。

  第十八條經(jīng)投決會(huì)通過的投資退出方案,由投決會(huì)授權(quán)投資管理部具體實(shí)施。

  第十九條投資項(xiàng)目成功退出后,投資管理部向公司總經(jīng)理提交項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告,經(jīng)總經(jīng)理核查后通報(bào)董事會(huì),同時(shí)備案留查。

  第六章附則

  第二十條本辦法由投資管理部負(fù)責(zé)解釋。

  第二十一條本辦法如有與相關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)有關(guān)規(guī)定相抵觸的,以相關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。

  第二十二條本辦法所規(guī)定之投資全過程與投資管理信息系統(tǒng)結(jié)合使用,如與信息系統(tǒng)之要求不符,以本辦法為準(zhǔn)。

  第二十三條本辦法自公司董事會(huì)審議通過后發(fā)布實(shí)施。

投資管理制度13

  第一章總則

  第1條目的

  為了加強(qiáng)投資計(jì)劃管理,明確投資決策權(quán)限與投資管理責(zé)任,強(qiáng)化投資項(xiàng)目的事前、事中、事后控制,提高投資質(zhì)量,防范投資風(fēng)險(xiǎn),提升投資效益,實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo),特制定本制度。

  第2條使用范圍

  本制度適用于本企業(yè)所有房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的投資控制。

  第3條投資管理的原則

  本企業(yè)對(duì)投資的管理堅(jiān)持以下三個(gè)原則。

  (1)以事前控制為主,其他控制為輔。

  (2)預(yù)決算的控制應(yīng)公正、合理、準(zhǔn)確、精細(xì)。

  (3)投資控制貫穿于項(xiàng)目實(shí)施的全過程,各實(shí)施階段的投資控制同等重要,不可偏廢。

  第4條管理職責(zé)

  (1)投資發(fā)展部負(fù)責(zé)編制投資計(jì)劃,對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估與選擇。

  (2)造價(jià)部負(fù)責(zé)投資估算、預(yù)算、竣工決算的編制等工作。

  (3)項(xiàng)目開發(fā)部負(fù)責(zé)編制《項(xiàng)目投資建議書》及投資項(xiàng)目立項(xiàng)審批等工作。

  第二章投資的審批權(quán)限

  第5條集團(tuán)控股企業(yè)的投資審批權(quán)歸集團(tuán)企業(yè),非控股企業(yè)由其董事會(huì)確定。按照投資項(xiàng)目下管一級(jí)的原則,集團(tuán)企業(yè)只受理所屬一級(jí)獨(dú)資及控股企業(yè)的投資申報(bào),其他企業(yè)的投資項(xiàng)目按照隸屬關(guān)系,分級(jí)管理。

  第6條集團(tuán)企業(yè)所屬企業(yè)的對(duì)外投資總量必須與其資產(chǎn)總量相適應(yīng),累計(jì)總規(guī)模不得超過其凈資產(chǎn)的×%。同時(shí),為防止企業(yè)資產(chǎn)過度分散、管理鏈條過長(zhǎng),應(yīng)嚴(yán)格控制集團(tuán)(總)企業(yè)下屬二級(jí)企業(yè)的對(duì)外投資。

  第7條固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目審批權(quán)限

  (1)投資在300萬(wàn)元以下的項(xiàng)目由企業(yè)自主決定,報(bào)企業(yè)投資發(fā)展部備案。

  (2)投資在300萬(wàn)~600萬(wàn)元的項(xiàng)目,由投資發(fā)展部調(diào)研、論證、審查后審批,報(bào)企業(yè)總經(jīng)理辦公室備案。

  (3)投資在600萬(wàn)~1200萬(wàn)元的項(xiàng)目,由投資發(fā)展部咨詢、論證、審查,報(bào)總經(jīng)理審批。

  (4)投資在1200萬(wàn)~3000萬(wàn)元的項(xiàng)目,由投資發(fā)展部論證審查后,由總經(jīng)理審批,報(bào)董事會(huì)備案。

  (5)投資在3000萬(wàn)元以上的項(xiàng)目,由投資發(fā)展部論證審查,報(bào)董事會(huì)討論后由董事長(zhǎng)審批。

  第8條集團(tuán)及控股企業(yè)設(shè)立新企業(yè)或參股其他企業(yè)、搞新項(xiàng)目開發(fā)等,必須事先進(jìn)行可行性研究,可行性研究的內(nèi)容包括以下六個(gè)方面。

  (1)對(duì)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的影響。

  (2)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的影響。

  (3)主要風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施。

  (4)企業(yè)的資源包括人力、物力、財(cái)力、管理能力能否滿足新的投資需要。

  (5)投資收益。

  (6)稅務(wù)論證。

  第9條按規(guī)定必須上報(bào)審批的項(xiàng)目,由投資單位在未簽訂任何具有法律效力的合同、協(xié)議及未進(jìn)行任何實(shí)際投資之前,備齊以下資料,上報(bào)集團(tuán)企業(yè)投資發(fā)展部。

  (1)項(xiàng)目投資申請(qǐng)報(bào)告或建議書。

  (2)投資企業(yè)對(duì)投資項(xiàng)目的投資決定或決議。

  (3)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。

  (4)有關(guān)合同、(協(xié)議)草案。

  (5)資金來(lái)源及投資企業(yè)的.資產(chǎn)負(fù)債情況。

  (6)有關(guān)合作單位的資信情況。

  (7)政府的有關(guān)許可文件。

  (8)項(xiàng)目執(zhí)行人的資格及能力等。

  第10條集團(tuán)企業(yè)投資發(fā)展部在收到項(xiàng)目報(bào)批的全部資料后,應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行初審,并提出初審意見。對(duì)初審予以否決的項(xiàng)目,在征得企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)的同意后,由投資發(fā)展部將初審意見書面返還給申報(bào)單位。申報(bào)單位對(duì)初審意見有異議的,可申請(qǐng)復(fù)查一次。

  第11條經(jīng)初審認(rèn)為基本可行的項(xiàng)目,在征求主管領(lǐng)導(dǎo)意見后,由投資發(fā)展部會(huì)同有關(guān)部門提出召開投資審議會(huì)的建議。

  第12條投資審議會(huì)的內(nèi)容

  (1)查詢項(xiàng)目基本情況,比較選擇不同的投資方案。

  (2)對(duì)項(xiàng)目的疑點(diǎn)、隱患提出質(zhì)疑。

  (3)評(píng)價(jià)項(xiàng)目執(zhí)行人的資格及能力等。

  (4)提出項(xiàng)目的最終決策和建議等。

  第13條總經(jīng)理根據(jù)投資審議會(huì)對(duì)項(xiàng)目所做出的決議,簽署審批意見。

  第14條投資發(fā)展部根據(jù)總經(jīng)理的審批意見,下達(dá)書面批復(fù)文件。一般情況下,在收到投資單位的上報(bào)申請(qǐng)后,應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)完成項(xiàng)目的審查與批復(fù)。

  第15條凡屬于備案的項(xiàng)目,由投資單位在項(xiàng)目實(shí)施后10天內(nèi)向集團(tuán)企業(yè)提交備案材料,包括可行性分析報(bào)告、合同及章程等。

  第三章投資控制

  第16條策劃階段的投資控制

  (1)投資發(fā)展部負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查和項(xiàng)目情況調(diào)查,進(jìn)行項(xiàng)目定位,擬訂最佳開發(fā)規(guī)模和銷售策略。

  (2)設(shè)計(jì)管理部委托多家設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)規(guī)劃方案,由投資發(fā)展部從中挑選最佳方案;根據(jù)總體規(guī)劃方案,項(xiàng)目開發(fā)部編制項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃,提交投資發(fā)展部評(píng)審;再由造價(jià)部進(jìn)行投資估算,財(cái)務(wù)部進(jìn)行項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià),最終由項(xiàng)目開發(fā)部形成《項(xiàng)目詳細(xì)可行性研究報(bào)告》。

  (3)投資發(fā)展部組織對(duì)《項(xiàng)目詳細(xì)可行性研究報(bào)告》的評(píng)審工作,由總經(jīng)理簽署意見后提交董事會(huì)審批。

  (4)立項(xiàng)后,依據(jù)投資估算和項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃,財(cái)務(wù)部編制詳細(xì)的項(xiàng)目投資計(jì)劃及籌資計(jì)劃。

  (5)投資發(fā)展部審核項(xiàng)目投資計(jì)劃和籌資計(jì)劃,總經(jīng)理同意后提交董事會(huì)審批。

  第17條設(shè)計(jì)階段的投資控制

  (1)造價(jià)部依據(jù)《項(xiàng)目詳細(xì)可行性研究報(bào)告》,提出成本控制目標(biāo)。設(shè)計(jì)管理部根據(jù)該目標(biāo),編制《設(shè)計(jì)任務(wù)書》。

  (2)設(shè)計(jì)管理部委托設(shè)計(jì)單位形成初步和擴(kuò)初設(shè)計(jì)方案,并提交經(jīng)濟(jì)技術(shù)委員會(huì)評(píng)審。評(píng)審?fù)ㄟ^后,由總經(jīng)理簽署意見,提交董事會(huì)審批。

  (3)項(xiàng)目開發(fā)部考察造價(jià)咨詢單位,形成《考察報(bào)告》。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,項(xiàng)目開發(fā)部同造價(jià)咨詢單位簽訂委托合同。

  (4)造價(jià)部審核設(shè)計(jì)概算,若概算造價(jià)突破估算時(shí),應(yīng)分析突破原因。如是設(shè)計(jì)原因,應(yīng)返回設(shè)計(jì)單位重新設(shè)計(jì);如是增加功能或項(xiàng)目,應(yīng)重新進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)價(jià);如是其他原因,應(yīng)做補(bǔ)充說(shuō)明或解釋。

  (5)《投資概算報(bào)告》提交投資發(fā)展部評(píng)審?fù)ㄟ^后,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),由設(shè)計(jì)管理部與設(shè)計(jì)單位交底,委托編制《施工圖》。

  (6)項(xiàng)目開發(fā)部組織設(shè)計(jì)管理部、工程技術(shù)部、材料設(shè)備部和造價(jià)部共同討論甲、乙供材的范圍并做出甲供材料清單、價(jià)格,由造價(jià)部編制《材料設(shè)備限價(jià)表》。若有特殊材料設(shè)備且價(jià)位不清時(shí)可暫估價(jià)位,由總經(jīng)理批準(zhǔn)并加以說(shuō)明、備案。

  (7)在接到施工圖紙、圖紙會(huì)審記錄、材料設(shè)備價(jià)格一覽表、甲供材料清單后,造價(jià)咨詢單位需在一個(gè)月內(nèi)做出《預(yù)算書》或標(biāo)底,由造價(jià)部審核。要求施工圖預(yù)算與設(shè)計(jì)概算的誤差控制在±5%以內(nèi)。

  第18條施工階段的投資控制

  (1)根據(jù)施工合同,依據(jù)工程當(dāng)月實(shí)際完成工作量,由施工單位提出申請(qǐng),報(bào)監(jiān)理單位認(rèn)可簽字蓋章后,轉(zhuǎn)項(xiàng)目管理部核實(shí)當(dāng)月實(shí)際完成工程量,項(xiàng)目管理部經(jīng)理審定工程量,再轉(zhuǎn)給造價(jià)部。

  (2)造價(jià)部重新核定施工單位的實(shí)際完成工程量,并根據(jù)合同及國(guó)家有關(guān)規(guī)定審核計(jì)算進(jìn)度款,然后交給項(xiàng)目開發(fā)部審核,總經(jīng)理審批;最后經(jīng)財(cái)務(wù)部進(jìn)行全面稽核,根據(jù)工程進(jìn)度款支付計(jì)劃,監(jiān)督和審查當(dāng)月實(shí)際應(yīng)付的工程進(jìn)度款。

  第19條竣工階段的投資控制

  (1)造價(jià)部在接到《工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》后,依據(jù)合同中的要求,通知承包方報(bào)《工程決算書》給監(jiān)理單位,《工程決算書》應(yīng)蓋有其單位印章和簽有編制人姓名。

  (2)《工程決算書》經(jīng)過監(jiān)理單位初步核對(duì)后,由造價(jià)部委托造價(jià)咨詢單位審計(jì)《工程決算書》。最后由工程預(yù)算部統(tǒng)一編制《竣工決算書》。

  (3)項(xiàng)目開發(fā)部最終審定《竣工決算書》,確定工程造價(jià),雙方簽字、蓋章。造價(jià)部進(jìn)行施工圖預(yù)算對(duì)比分析,做出《工程造價(jià)成本分析報(bào)告》,找出控制偏差,總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)。

  第四章項(xiàng)目投資成本分析

  第20條編制《項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算書》

  (1)財(cái)務(wù)部與施工單位核對(duì)工程款撥付情況。

  (2)根據(jù)《竣工決算書》和工程款以及其他項(xiàng)目撥付情況,由財(cái)務(wù)部編制《項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算書》,交總會(huì)計(jì)師審核。

  第21條由財(cái)務(wù)部牽頭,與造價(jià)部共同完成項(xiàng)目成本分析

  (1)收集《項(xiàng)目投資估算書》、《設(shè)計(jì)概算書》、《施工圖預(yù)算書》(或標(biāo)底)、《竣工決算書》以及有關(guān)施工合同、訂購(gòu)合同等資料。

  (2)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)作情況,將實(shí)際成本與投資估算、竣工決算、施工圖預(yù)算(或標(biāo)底)進(jìn)行對(duì)比分析,找出差異,分析原因。

  (3)編制《項(xiàng)目成本分析報(bào)告》,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。

  第22條投資發(fā)展部負(fù)責(zé)審核《成本分析報(bào)告》。

  第23條總經(jīng)理批準(zhǔn)《項(xiàng)目分析報(bào)告》,報(bào)送董事會(huì)備案。

  第五章項(xiàng)目的驗(yàn)收和考核

  第24條企業(yè)定期在投資項(xiàng)目運(yùn)作后開展評(píng)價(jià)工作。由投資發(fā)展部牽頭組織相關(guān)職能部門成立投資評(píng)價(jià)小組。

  第25條項(xiàng)目按批準(zhǔn)的內(nèi)容已經(jīng)完成,具備投產(chǎn)和使用條件,達(dá)到竣工文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)后,企業(yè)應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)項(xiàng)目竣工后驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,編寫竣工資料,報(bào)集團(tuán)總部投資發(fā)展委員會(huì)。

  第26條效益考核

  (1)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收投產(chǎn)后,經(jīng)過試生產(chǎn)期考核(3~6個(gè)月),在達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)定的效益要求之前,企業(yè)應(yīng)逐月對(duì)項(xiàng)目投資效益進(jìn)行考察分析。

  (2)不能達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)定的,應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)總部匯報(bào)并提出有效措施限期達(dá)標(biāo),并每月向集團(tuán)總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展委員會(huì)和有關(guān)部門報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益情況。

  第27條集團(tuán)企業(yè)每年進(jìn)行一次投資項(xiàng)目評(píng)比活動(dòng),對(duì)獲獎(jiǎng)的投資項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)和投資項(xiàng)目執(zhí)行人、監(jiān)督人實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)。

  第六章附則

  第28條本制度由財(cái)務(wù)部編制,解釋權(quán)、修改權(quán)歸財(cái)務(wù)部。

  第29條本制度經(jīng)企業(yè)董事會(huì)討論決定后,自公布之日起實(shí)施。

投資管理制度14

  第一章 總 則

  第一條 為了加強(qiáng)****股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“****公司”或“公司”)基本建設(shè)項(xiàng)目管理,規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)程序和行為,提高投資項(xiàng)目質(zhì)量和效益,根據(jù)集團(tuán)公司《基本建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》,結(jié)合公司實(shí)際,制訂本制度。

  第二條 本辦法適用于公司石油勘探、產(chǎn)能建設(shè)、****地面建設(shè)工程(包括集油站、注水工程、管輸工程、變配電工程、信息化工程、油區(qū)道路、區(qū)隊(duì)建設(shè))及廠區(qū)配套、職工住宅建設(shè)以及技術(shù)改造等項(xiàng)目的管理。

  第三條 投資項(xiàng)目管理是指從項(xiàng)目前期規(guī)劃與計(jì)劃、項(xiàng)目建議書及立項(xiàng)、可行性研究、工程設(shè)計(jì)、工程招投標(biāo)、項(xiàng)目實(shí)施、驗(yàn)收及項(xiàng)目后評(píng)價(jià)等階段的全過程管理工作。

  第四條 公司投資項(xiàng)目管理應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持統(tǒng)一管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則,制定統(tǒng)一的管理制度,明確統(tǒng)一的管理職責(zé)和權(quán)限。

  第二章 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

  第五條 公司黨政聯(lián)席會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、相關(guān)職能部門、項(xiàng)目實(shí)施單位在投資項(xiàng)目管理中的主要職責(zé)是:

 。ㄒ唬h政聯(lián)席會(huì)是公司投資項(xiàng)目的決策管理機(jī)構(gòu),行使所有投資項(xiàng)目的決策管理權(quán),負(fù)責(zé)審查公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度分批投資計(jì)劃。

  (二)總經(jīng)理辦公會(huì)是公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃編制、投資項(xiàng)目方案編制和實(shí)施的組織機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)擬定公司年度投資計(jì)劃及重大投資項(xiàng)目方案,并提請(qǐng)黨政聯(lián)席會(huì)審定。

 。ㄈ┕卷(xiàng)目評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)小組是公司擬建項(xiàng)目前期設(shè)計(jì)方案監(jiān)管機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)公司擬建項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)審查工作。

 。ㄋ模┩顿Y管理部是投資項(xiàng)目的歸口管理部門。負(fù)責(zé)公司中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、年度投資計(jì)劃編制、下達(dá)、落實(shí)及調(diào)整工作,建立設(shè)計(jì)單位準(zhǔn)入資源庫(kù);負(fù)責(zé)項(xiàng)目建議書及立項(xiàng)、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)變更、項(xiàng)目實(shí)施過程跟蹤檢查管理、項(xiàng)目結(jié)算初審及其他重要事項(xiàng)的審查、申報(bào)工作;負(fù)責(zé)組織完成****公司限上項(xiàng)目的預(yù)驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收與后評(píng)價(jià)工作;負(fù)責(zé)限下項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)審查意見備案工作;負(fù)責(zé)對(duì)投資項(xiàng)目管理中的責(zé)任追究與獎(jiǎng)罰提出意見等。

 。ㄎ澹┛碧讲控(fù)責(zé)石油勘探項(xiàng)目建設(shè)所需資源的界定、資源配置、礦權(quán)獲取工作;負(fù)責(zé)組織年度勘探方案編制,并監(jiān)督、指導(dǎo)其實(shí)施、驗(yàn)收和效果評(píng)價(jià)。

 。╅_發(fā)部負(fù)責(zé)****開發(fā)方案編制;負(fù)責(zé)組織年度開發(fā)實(shí)施方案編制,并監(jiān)督、指導(dǎo)其實(shí)施、驗(yàn)收和效果評(píng)價(jià);參與注水及相關(guān)工程建設(shè)規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)方案的專業(yè)審查工作。

 。ㄆ撸┕こ坦芾聿控(fù)責(zé)限上項(xiàng)目的施工圖審查,負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量和成本管理工作;負(fù)責(zé)****地面工程、配套建設(shè)等項(xiàng)目的工程監(jiān)理管理工作;負(fù)責(zé)限上項(xiàng)目開工報(bào)告的審批。參與項(xiàng)目投資調(diào)研決策及相關(guān)方案設(shè)計(jì)審查;參與項(xiàng)目竣工驗(yàn)收和后評(píng)價(jià)等工作。

 。ò耍┴(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目資金的籌措與落實(shí),工程財(cái)務(wù)決算;參與項(xiàng)目投資調(diào)研決策及相關(guān)方案設(shè)計(jì)審查、竣工驗(yàn)收和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)等工作。

  (九)工程造價(jià)管理中心負(fù)責(zé)估算、概算、預(yù)算、結(jié)算計(jì)價(jià)定額、指標(biāo)及其他相關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的制定;負(fù)責(zé)限上工程建設(shè)項(xiàng)目投資估算、概算、工程招標(biāo)最高限價(jià)、概算調(diào)整審查。

  (十)審計(jì)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金到位與使用的監(jiān)督、工程結(jié)(決)算審計(jì),負(fù)責(zé)對(duì)初步設(shè)計(jì)、項(xiàng)目開工手續(xù)、施工圖預(yù)算、招標(biāo)議標(biāo)、項(xiàng)目合同簽訂及建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收程序等工作進(jìn)行審查和監(jiān)督。

  (十一)安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)公司限上項(xiàng)目的質(zhì)量、安全、環(huán)保、節(jié)能和職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)范疇內(nèi)的項(xiàng)目論證、立項(xiàng)、審批、檢查、驗(yàn)收和投資控制的全過程管理;督促和指導(dǎo)所屬各單位按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定開展投資項(xiàng)目“三同時(shí)”工作;參與限上項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收和后評(píng)價(jià)。

 。ㄊ┪镔Y裝備部負(fù)責(zé)設(shè)備購(gòu)置專業(yè)范疇內(nèi)的論證、檢查、驗(yàn)收和投資控制的全過程管理。

 。ㄊ┛萍寂c信息化管理部負(fù)責(zé)科研項(xiàng)目專業(yè)范疇內(nèi)的項(xiàng)目(包括中試、示范項(xiàng)目及新技術(shù)推廣項(xiàng)目)論證、實(shí)施監(jiān)督、指導(dǎo)、驗(yàn)收和效果評(píng)價(jià)。

 。ㄊ模┛碧介_發(fā)技術(shù)研究中心負(fù)責(zé)勘探、開發(fā)、注水、油氣儲(chǔ)運(yùn)等的投資項(xiàng)目相關(guān)技術(shù)研究論證;負(fù)責(zé)信息工程專業(yè)范疇內(nèi)的項(xiàng)目論證、檢查、驗(yàn)收和投資控制的管理。

 。ㄊ澹┥a(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)項(xiàng)目試生產(chǎn)、投運(yùn)和達(dá)產(chǎn)達(dá)效標(biāo)定工作,參與項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收等;負(fù)責(zé)輸變電工程、建設(shè)規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)和工藝技術(shù)方案的專業(yè)審查工作;負(fù)責(zé)鉆前費(fèi)、鉆前轉(zhuǎn)征費(fèi)審核,參與鉆前費(fèi)、鉆前轉(zhuǎn)征費(fèi)計(jì)劃落實(shí)。

 。ㄊ┱袠(biāo)辦負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督所屬各單位(部門)在授權(quán)范圍內(nèi)組織項(xiàng)目招投標(biāo)工作,包括工程、設(shè)備物資、設(shè)計(jì)、監(jiān)理及其他服務(wù)的招標(biāo);組織監(jiān)督招標(biāo)文件資料的統(tǒng)計(jì)分析與建檔歸檔工作。

 。ㄊ撸┍Pl(wèi)部負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目中與消防相關(guān)的布局、設(shè)施、裝備、器材方案審查;協(xié)調(diào)項(xiàng)目建設(shè)的消防建審,參與項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)收工作。

 。ㄊ耍┓墒聞(wù)部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目合同管理,以及合同爭(zhēng)議、糾紛申報(bào)處理等專業(yè)管理工作。

 。ㄊ牛┘o(jì)檢監(jiān)察部負(fù)責(zé)對(duì)基建項(xiàng)目的招投標(biāo)、實(shí)施、資金使用等進(jìn)行監(jiān)督,并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施中的違紀(jì)行為提出處理建議。

 。ǘn案館負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)投資項(xiàng)目的檔案資料管理工作,參與項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作。

  (二十一)公司所屬各單位是具體項(xiàng)目的實(shí)施單位,承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)方的職責(zé),實(shí)行項(xiàng)目長(zhǎng)負(fù)責(zé)制和工程項(xiàng)目質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制,負(fù)責(zé)編制、辦理需國(guó)家和地方政府主管部門核準(zhǔn)、備案項(xiàng)目所需的相關(guān)文件以及報(bào)批工作。完成公司下達(dá)的項(xiàng)目前期工作和施工建設(shè)任務(wù)。

  第三章 管理權(quán)限

  第六條 根據(jù)集團(tuán)公司管理權(quán)限層級(jí),投資項(xiàng)目分為限額以上項(xiàng)目和限額以下項(xiàng)目(簡(jiǎn)稱“限上項(xiàng)目”和“限下項(xiàng)目”)。

  (一)以下項(xiàng)目為集團(tuán)公司限上項(xiàng)目:油、氣(頁(yè)巖氣)資源新區(qū)勘探項(xiàng)目;油、氣(頁(yè)巖氣)****產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目;投資在3500萬(wàn)元以上(含3500萬(wàn)元)的****地面工程所屬集輸、注水、變配電工程、油區(qū)道路(新建、擴(kuò)建)等項(xiàng)目;投資在1000萬(wàn)元以上(含1000萬(wàn)元)的技術(shù)改造項(xiàng)目;投資在200萬(wàn)元以上(含200萬(wàn)元)的科技項(xiàng)目、安全環(huán)保隱患治理、節(jié)能減排、信息化建設(shè)項(xiàng)目;職工住宅建設(shè)、辦公、科研、培訓(xùn)用房,職工文化、體育活動(dòng)場(chǎng)所及食堂、倒班宿舍等非生產(chǎn)項(xiàng)目;未列入年度投資計(jì)劃新增的所有生產(chǎn)類投資項(xiàng)目。

  (二)以下項(xiàng)目為****公司限上項(xiàng)目:投資在1000萬(wàn)元(含1000萬(wàn)元)以上3500萬(wàn)元以下的****地面工程所屬集輸、注水、變配電工程、油區(qū)道路等項(xiàng)目;投資在500萬(wàn)元(含500萬(wàn)元) 以上1000萬(wàn)元以下的技術(shù)改造項(xiàng)目;投資在50萬(wàn)元(含50萬(wàn)元) 以上200萬(wàn)元以下的科技項(xiàng)目、安全環(huán)保隱患治理、節(jié)能減排; 200萬(wàn)元以下的信息化建設(shè)項(xiàng)目。

  (三)上述項(xiàng)目以外的投資項(xiàng)目均為限下項(xiàng)目。

  以上投資項(xiàng)目管理限額,****公司可以根據(jù)集團(tuán)公司及所屬單位的業(yè)務(wù)發(fā)展與管理需要予以調(diào)整。

  第七條 集團(tuán)公司限上項(xiàng)目由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)審批和重要事項(xiàng)管理。

  第八條 ****公司限上項(xiàng)目由****公司負(fù)責(zé)審批,項(xiàng)目所屬單位負(fù)責(zé)具體管理和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施。

  第九條 限下項(xiàng)目實(shí)行備案制(特殊要求的除外),由****公司授權(quán)所屬各單位管理和實(shí)施。

  第四章 項(xiàng)目前期工作

  第十條 投資項(xiàng)目前期工作包括項(xiàng)目中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開工報(bào)告等環(huán)節(jié)。

  第十一條 中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃。應(yīng)當(dāng)確定投資方向和結(jié)構(gòu),明確重大投資項(xiàng)目、投資規(guī)模和投資效益預(yù)期。根據(jù)集團(tuán)公司及****公司相關(guān)戰(zhàn)略規(guī)劃,以每2-3年滾動(dòng)編制,并建立****公司投資項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)。經(jīng)公司投資管理部綜合平衡,提請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)審查、黨政聯(lián)席會(huì)審議通過后,上報(bào)集團(tuán)公司列入中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃投資項(xiàng)目庫(kù)。

  公司投資管理部每年以集團(tuán)公司投資項(xiàng)目庫(kù)為基礎(chǔ)開展項(xiàng)目前期(在立項(xiàng)之前開展的前期調(diào)研、論證工作以及評(píng)價(jià))工作。未納入集團(tuán)公司、****公司前期工作計(jì)劃或本年度投資計(jì)劃的項(xiàng)目,原則上不得組織立項(xiàng)審批。

  第十二條 項(xiàng)目建議書。根據(jù)集團(tuán)公司和****公司中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要,各項(xiàng)目建設(shè)單位提出項(xiàng)目建議書。集團(tuán)公司限上項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書需報(bào)****公司進(jìn)行初步論證并提出意見,報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn);其他項(xiàng)目(不分****公司限上項(xiàng)目和限下項(xiàng)目)由****公司審查通過后,提請(qǐng)****公司黨政聯(lián)席會(huì)審定,并在提交****公司年度投資建議計(jì)劃時(shí)一同上報(bào)集團(tuán)公司,作為集團(tuán)公司備案和列入集團(tuán)公司年度投資建議計(jì)劃的依據(jù)。

  石油勘探、****開發(fā)項(xiàng)目以勘探、開發(fā)部署方案、整體開發(fā)方案作為項(xiàng)目建議書。審查通過后的石油勘探、****開發(fā)方案,列入集團(tuán)公司、****公司年度投資計(jì)劃后組織實(shí)施。

  凡產(chǎn)品方案、技術(shù)方案、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)投資等內(nèi)容有重大變化或項(xiàng)目建議書批復(fù)超過兩年以上未開展實(shí)質(zhì)性工作的建設(shè)項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)按照本制度規(guī)定權(quán)限重新報(bào)批或取消。

  第十三條 可行性研究報(bào)告。是投資項(xiàng)目決策的主要依據(jù),重點(diǎn)研究項(xiàng)目的原料供應(yīng)、產(chǎn)品市場(chǎng)、方案優(yōu)化、經(jīng)濟(jì)效益和競(jìng)爭(zhēng)能力,論證項(xiàng)目的可行性。

  項(xiàng)目建議書批準(zhǔn)后,各項(xiàng)目實(shí)施單位即可委托編制可行性研究報(bào)告。集團(tuán)公司限上項(xiàng)目可行性研究報(bào)告報(bào)****公司初步論證并提出初步論證意見報(bào)集團(tuán)公司,****公司限上項(xiàng)目按本辦法第八條規(guī)定進(jìn)行審批,限下項(xiàng)目可行性研究報(bào)告由項(xiàng)目建設(shè)單位審查,報(bào)****公司備案。

  可行性研究報(bào)告投資項(xiàng)目的項(xiàng)目效益標(biāo)準(zhǔn)及資本金比例:勘探、****開發(fā)項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率達(dá)到12%以上,資本金比例為60%;內(nèi)部配套的安全、環(huán)保、節(jié)能、信息化建設(shè)等項(xiàng)目,原則上內(nèi)部收益率達(dá)到5%以上。

  可行性研究報(bào)告的投資估算原則上應(yīng)當(dāng)控制在按本制度規(guī)定權(quán)限批準(zhǔn)的項(xiàng)目建議書投資估算之內(nèi)。超出批復(fù)的項(xiàng)目建議書投資估算10%以上的,項(xiàng)目責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)重新編制項(xiàng)目建議書并按本制度規(guī)定權(quán)限重新報(bào)批。

  按本制度規(guī)定權(quán)限批準(zhǔn)的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告,其投資主體、建設(shè)規(guī)模、場(chǎng)址選擇、工藝技術(shù)路線、產(chǎn)品方案、原材料方案、投資估算與經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)等內(nèi)容發(fā)生重大變化,或批準(zhǔn)超過兩年未開展實(shí)質(zhì)性工作的,應(yīng)當(dāng)按照本制度規(guī)定權(quán)限重新報(bào)批或取消。

  第十四條 初步設(shè)計(jì)。初步設(shè)計(jì)是在可行性研究報(bào)告確定的工藝技術(shù)基礎(chǔ)上進(jìn)行工程化的一個(gè)工程設(shè)計(jì)階段,是為確定項(xiàng)目所有的技術(shù)原則和技術(shù)方案,提高工程質(zhì)量、控制工程投資、確保建設(shè)進(jìn)度提供條件。

  可行性研究報(bào)告審查批準(zhǔn)后,各項(xiàng)目建設(shè)單位即可進(jìn)行初步設(shè)計(jì)編制。集團(tuán)公司限上項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)報(bào)****公司進(jìn)行初步論證并提出初步論證意見報(bào)集團(tuán)公司,****公司限上項(xiàng)目按本辦法第六條規(guī)定進(jìn)行審批,限下項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)由項(xiàng)目建設(shè)單位審查,報(bào)****公司備案。初步設(shè)計(jì)未經(jīng)批準(zhǔn),不得簽訂設(shè)備購(gòu)置合同。若遇特殊情況,可以對(duì)引進(jìn)訂貨部分先行審定。

  對(duì)于超出設(shè)計(jì)批復(fù)的建設(shè)規(guī)模、設(shè)計(jì)范圍和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容,以及項(xiàng)目建設(shè)過程中涉及技術(shù)方案、關(guān)鍵設(shè)備選型與選用、主要材料選用及設(shè)計(jì)變更、引進(jìn)范圍變化、概算投資和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)等內(nèi)容發(fā)生重大變化,或批準(zhǔn)超過兩年未開展實(shí)質(zhì)性工作的,應(yīng)當(dāng)按照本制度規(guī)定權(quán)限重新報(bào)批或取消。

  第十五條 初步設(shè)計(jì)概算。是在項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)階段對(duì)工程造價(jià)的概略計(jì)算。投資概算是項(xiàng)目投資控制的依據(jù),經(jīng)批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)概算即為項(xiàng)目計(jì)劃總投資,計(jì)劃總投資就是該項(xiàng)目投資的最高限額。

  初步設(shè)計(jì)投資概算原則上應(yīng)當(dāng)控制在按本制度規(guī)定權(quán)限批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告投資估算之內(nèi)。超出批復(fù)的可行性研究報(bào)告投資估算10%以上的,項(xiàng)目責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)重新編制可行性研究報(bào)告并按本制度規(guī)定權(quán)限重新報(bào)批。

  第十六條 初步設(shè)計(jì)概算審查。審查重點(diǎn)是審查工程量是否真實(shí)反映工程內(nèi)容,計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和概算編制方法是否符合規(guī)定。初步設(shè)計(jì)概算審查按照以下程序執(zhí)行:

  (一)集團(tuán)公司限上項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)概算,由集團(tuán)公司依據(jù)有關(guān)專家對(duì)初步設(shè)計(jì)的審查意見進(jìn)行復(fù)核,并提供書面確認(rèn)意見,由集團(tuán)公司投資管理部會(huì)同有關(guān)部門予以批復(fù)。

 。ǘ****公司限上項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)概算,由投資管理部會(huì)同財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,根據(jù)有關(guān)專家對(duì)初步設(shè)計(jì)和概算的審查意見進(jìn)行確認(rèn)并提供書面意見,按本辦法第六條規(guī)定進(jìn)行審批。

  (三)限下項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)概算,由各項(xiàng)目責(zé)任單位預(yù)算管理部門根據(jù)有關(guān)專家對(duì)初步設(shè)計(jì)和概算的審查意見進(jìn)行確認(rèn)并提供書面意見,按照項(xiàng)目管理權(quán)限報(bào)****公司投資管理部備案。

  第十七條 已批準(zhǔn)的項(xiàng)目投資概算一般不得進(jìn)行調(diào)整。符合下列條件之一的,可按照本辦法第十六條的規(guī)定程序進(jìn)行調(diào)整:

 。ㄒ唬┏鲈醪皆O(shè)計(jì)范圍的重大變更(如工藝技術(shù)路線、產(chǎn)品方案、設(shè)備選型、主材規(guī)格、項(xiàng)目選址、原材料方案和建設(shè)規(guī)模等內(nèi)容發(fā)生變化的);

 。ǘ┮虿豢煽咕艿闹卮笞匀粸(zāi)害或其他不可抗力因素導(dǎo)致工程變動(dòng)或費(fèi)用增加的;

  (三)因國(guó)家政策變化(主要包括定額、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)修訂、外匯匯率較大調(diào)整、貸款利率較大變動(dòng)等)導(dǎo)致投資費(fèi)用發(fā)生變化的;

  (四)因市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化,特別是主要材料、設(shè)備價(jià)格變動(dòng)導(dǎo)致工程費(fèi)用變化的。

  第十八條 投資概算的`調(diào)整程序是:對(duì)于因本辦法第十七條第一款所引起的概算調(diào)整,應(yīng)當(dāng)先由建設(shè)單位內(nèi)部預(yù)審,與原設(shè)計(jì)單位取得一致意見后編制變更報(bào)告,報(bào)****公司投資管理部重新審查,按本辦法第五條及第六條規(guī)定進(jìn)行審批。在未獲批準(zhǔn)前不得實(shí)施投資調(diào)整方案。

  第十九條 施工圖設(shè)計(jì)。應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)進(jìn)行限額設(shè)計(jì),施工圖預(yù)算應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制在初步設(shè)計(jì)概算以內(nèi)。

  第二十條 現(xiàn)場(chǎng)開工報(bào)告。已批準(zhǔn)初步設(shè)計(jì)的投資項(xiàng)目具備開工條件后,項(xiàng)目責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)和資金情況,及時(shí)編制現(xiàn)場(chǎng)開工報(bào)告,按照管理權(quán)限審批通過后,適時(shí)啟動(dòng)建設(shè)。投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)具備的開工條件是:

 。ㄒ唬╉(xiàng)目法人或委托法人已經(jīng)設(shè)立,項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)和規(guī)章制度健全,項(xiàng)目經(jīng)理和管理機(jī)構(gòu)成員已經(jīng)到位,項(xiàng)目經(jīng)理已經(jīng)過培訓(xùn),具備承擔(dān)所任職工作的條件;

  (二)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)已批復(fù);

 。ㄈ╉(xiàng)目資本金和其他建設(shè)資金已經(jīng)落實(shí),資金來(lái)源符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,承諾手續(xù)完備;

 。ㄋ模╉(xiàng)目主體工程(或控制性工程)的施工單位已通過招標(biāo)選定,施工承包合同已簽訂;

  (五)項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)大綱已編制完成;

  (六)項(xiàng)目主體工程(或控制性工程)的施工單位已通過招標(biāo)選定,施工承包合同已簽訂;

  (七)項(xiàng)目法人或委托法人與項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位已簽訂設(shè)計(jì)圖紙交付協(xié)議;

 。ò耍╉(xiàng)目施工監(jiān)理單位已通過招標(biāo)選定;

 。ň牛╉(xiàng)目征地、拆遷和施工場(chǎng)地“四通一平”(即供電、供水、運(yùn)輸、通訊和場(chǎng)地平整)工作已經(jīng)完成,有關(guān)外部配套生產(chǎn)條件已簽訂協(xié)議;

 。ㄊ╉(xiàng)目建設(shè)需要的主要設(shè)備和材料已經(jīng)訂貨,項(xiàng)目所需建筑材料已落實(shí)來(lái)源和運(yùn)輸條件,并已備好連續(xù)施工3個(gè)月的材料用量。需要進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的設(shè)備、材料,其招標(biāo)組織機(jī)構(gòu)落實(shí),采購(gòu)計(jì)劃與工程進(jìn)度相銜接。

  第二十一條 當(dāng)各種施工條件完備時(shí),建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按照計(jì)劃批準(zhǔn)的開工項(xiàng)目向工程所在地縣級(jí)以上政府建設(shè)行政主管部門辦理施工許可證手續(xù),領(lǐng)取施工許可證。未取得施工許可證的不得擅自開工。

  第二十二條 現(xiàn)場(chǎng)開工報(bào)告審批程序是:

  (一)集團(tuán)公司限上項(xiàng)目開工前準(zhǔn)備工作就緒后,由項(xiàng)目實(shí)施單位上報(bào)開工申請(qǐng)報(bào)告,****公司工程管理部復(fù)核,報(bào)集團(tuán)公司審批。

 。ǘ****公司限上項(xiàng)目開工申請(qǐng)報(bào)告由****公司工程管理部審批。

  (三)限下項(xiàng)目開工申請(qǐng)報(bào)告由基層項(xiàng)目管理部門審批,報(bào)****公司工程管理部備案。

  第二十三條 投資項(xiàng)目前期工作必須按照本辦法第五條相關(guān)歸口管理部門職能,嚴(yán)格執(zhí)行審批程序。嚴(yán)禁任何單位超越程序和管理權(quán)限擅自審批項(xiàng)目,對(duì)****生產(chǎn)急需建設(shè)的項(xiàng)目,可以加快工作節(jié)奏,但不能超越規(guī)定程序。

  第二十四條 建設(shè)單位在****公司設(shè)立的設(shè)計(jì)單位準(zhǔn)入資源庫(kù)內(nèi)選擇相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位,通過招標(biāo)程序進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究、初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)。

  第五章 年度投資計(jì)劃

  第二十五條 年度投資計(jì)劃是指為全面落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、經(jīng)濟(jì)效益及業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)而編制的勘探開發(fā)、工程建設(shè)、技措技改、科技、安全(含消防)、環(huán)保、節(jié)能、信息化、設(shè)備購(gòu)置、股權(quán)和債權(quán)投資等計(jì)劃。

  第二十六條 年度綜合計(jì)劃按時(shí)間順序分為框架計(jì)劃、建議計(jì)劃、實(shí)施計(jì)劃和調(diào)整計(jì)劃。依照《綜合計(jì)劃與統(tǒng)計(jì)管理制度》執(zhí)行。

  第二十七條 列入年度實(shí)施計(jì)劃的條件是,項(xiàng)目已按規(guī)定審查程序獲得立項(xiàng)批準(zhǔn),未完成前期工作的項(xiàng)目原則上不得列入年度實(shí)施計(jì)劃。完成前期工作的項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)視年度資金籌措及市場(chǎng)情況,按照效益擇優(yōu)列入年度投資計(jì)劃。

  第二十八條 專項(xiàng)投資項(xiàng)目計(jì)劃(節(jié)能、科研技措、設(shè)備購(gòu)置、輸變電工程、信息化工程)實(shí)行歸口集中管理。由各專業(yè)管理部門提出計(jì)劃意見,由投資管理部復(fù)審后,納入****公司年度投資計(jì)劃。鉆前費(fèi)、鉆前轉(zhuǎn)征費(fèi)由基層單位提出計(jì)劃,經(jīng)生產(chǎn)運(yùn)行部審核,提出審核意見,報(bào)投資管理部復(fù)審后,納入****公司年度投資計(jì)劃。

  第六章 項(xiàng)目實(shí)施管理

  第二十九條 嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、集團(tuán)公司《招投標(biāo)管理暫行辦法》《招投標(biāo)監(jiān)督管理暫行辦法》及****公司招投標(biāo)有關(guān)規(guī)定,對(duì)投資項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及主要設(shè)備、材料采購(gòu)等進(jìn)行招標(biāo)。

  第三十條 推行工程項(xiàng)目監(jiān)理制(包括石油勘探、****開發(fā)項(xiàng)目)。投資項(xiàng)目必須委托具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的建設(shè)監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行工程監(jiān)理,并嚴(yán)格執(zhí)行工程監(jiān)理規(guī)范。

  第三十一條 集團(tuán)公司、****公司限上項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。由項(xiàng)目長(zhǎng)對(duì)項(xiàng)目策劃、建設(shè)實(shí)施、工程質(zhì)量與安全、生產(chǎn)投運(yùn)的全過程負(fù)責(zé)。

  第三十二條 建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)質(zhì)量控制。與施工單位共同建立項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任制和考核評(píng)價(jià)辦法,并按照以下要求嚴(yán)格控制工程質(zhì)量。

 。ㄒ唬╉(xiàng)目質(zhì)量控制應(yīng)當(dāng)采取“計(jì)劃、執(zhí)行、檢查、處理”循環(huán)工作方法,不斷改進(jìn)過程控制,滿足工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)和相關(guān)施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求;

 。ǘ╉(xiàng)目質(zhì)量控制應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)從工序、分項(xiàng)工程、分部工程到單位工程的分步控制,也應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)從資源投入到工程完工的全過程控制;

 。ㄈ┦┕み^程均應(yīng)當(dāng)按照要求進(jìn)行自檢、互檢。隱蔽工程、指定部位和分項(xiàng)工程未經(jīng)檢驗(yàn)或已檢驗(yàn)定為不合格的,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入下道工序;分項(xiàng)工程完成后,必須經(jīng)監(jiān)理單位檢驗(yàn)和認(rèn)可。

  第三十三條 施工單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)項(xiàng)目過程控制。必須按照工程設(shè)計(jì)要求、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定進(jìn)行施工,嚴(yán)格遵守技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程,建立健全施工質(zhì)量檢驗(yàn)制度,嚴(yán)格工序管理,對(duì)建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn),未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的不得使用;做好隱蔽工程的檢查和記錄,隱蔽工程在隱蔽前,必須通知建設(shè)單位和質(zhì)量監(jiān)督部門進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收,并對(duì)本單位施工質(zhì)量負(fù)責(zé)。

  第三十四條 建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)項(xiàng)目成本控制。嚴(yán)格按照初步設(shè)計(jì)規(guī)定的建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)施工。建設(shè)單位必須嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目管理程序,杜絕先建后報(bào)、邊建邊報(bào),擅自提高標(biāo)準(zhǔn)、增加內(nèi)容,或擅自改變?cè)O(shè)計(jì)內(nèi)容,降低建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),致使項(xiàng)目建成后其使用功能及安全無(wú)法滿足設(shè)計(jì)要求。同時(shí)與施工單位共同完成以下任務(wù):

  (一)對(duì)各分部工程、分項(xiàng)工程訂立成本控制目標(biāo)和要求,落實(shí)到成本控制的責(zé)任者,并對(duì)成本控制措施、方法進(jìn)行檢查和整改;

 。ǘ﹫(jiān)持節(jié)約支出、全面控制、責(zé)權(quán)利相結(jié)合原則,采用目標(biāo)管理的方法,對(duì)實(shí)際施工成本的發(fā)生過程進(jìn)行有效控制;

 。ㄈ└鶕(jù)成本控制要求,做好施工采購(gòu)和施工策劃。通過生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置、合理利用和動(dòng)態(tài)管理,有效控制實(shí)際成本。

  第三十五條 建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)項(xiàng)目進(jìn)度控制。項(xiàng)目進(jìn)度控制應(yīng)當(dāng)以實(shí)現(xiàn)合同約定的竣工日期為最終目標(biāo)。項(xiàng)目進(jìn)度控制總目標(biāo)可以按單位工程分解為交工分目標(biāo),也可以按承包的專業(yè)或施工階段分解為時(shí)間目標(biāo)。

  建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)責(zé)成施工單位根據(jù)工藝、組織、搭接關(guān)系、起止時(shí)間、勞動(dòng)力、材料、機(jī)械及其他保證性計(jì)劃等因素,綜合確定施工進(jìn)度計(jì)劃和進(jìn)度控制流程,明確項(xiàng)目建設(shè)的關(guān)鍵控制點(diǎn)。

  當(dāng)項(xiàng)目工程進(jìn)度出現(xiàn)偏差時(shí)(不必要的提前或延誤),建設(shè)單位和施工單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,并不斷預(yù)測(cè)未來(lái)進(jìn)度狀況。

  項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)全部完成后,建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)責(zé)成施工單位提交進(jìn)度控制總結(jié)報(bào)告。

  第三十六條 建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)項(xiàng)目安全管理。基建項(xiàng)目必須堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的方針,按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和集團(tuán)公司、****公司有關(guān)制度建立安全管理體系,實(shí)行全員安全生產(chǎn)責(zé)任制,嚴(yán)肅安全事故處理。

  (一)施工單位必須建立施工安全生產(chǎn)培訓(xùn)制度。未經(jīng)施工安全生產(chǎn)培訓(xùn)的人員不得上崗作業(yè)。專業(yè)性較強(qiáng)和處于危險(xiǎn)環(huán)境的工程和工序,應(yīng)當(dāng)編制專項(xiàng)安全施工方案及技術(shù)措施。

 。ǘ┙ㄔO(shè)單位和施工單位應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)的法律、法規(guī),采取有效措施,控制和處理施工現(xiàn)場(chǎng)的各種污染和危害,保護(hù)施工現(xiàn)場(chǎng)范圍內(nèi)公共設(shè)施及毗鄰建筑物的安全。

  第三十七條 建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)項(xiàng)目檔案管理。投資項(xiàng)目包括前期、建設(shè)期和竣工驗(yàn)收的所有技術(shù)文件、專項(xiàng)審批手續(xù)及批復(fù)文件、各階段會(huì)議紀(jì)要和施工紀(jì)錄等資料的收集、整理、匯總、編號(hào)、歸檔以及管理,由項(xiàng)目建設(shè)單位指定專人負(fù)責(zé),嚴(yán)格按照工程建設(shè)檔案管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,并接受集團(tuán)公司、****公司相關(guān)檔案管理部門的監(jiān)管。

  第三十八條 投資項(xiàng)目完成月報(bào)的統(tǒng)計(jì)報(bào)送截止日為每月25日。各單位應(yīng)當(dāng)于統(tǒng)計(jì)截止日前向****公司報(bào)送項(xiàng)目投資完成情況并附簡(jiǎn)要分析材料。

  第三十九條 項(xiàng)目實(shí)施過程中應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和施工規(guī)范。由各級(jí)工程管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào),及時(shí)處理項(xiàng)目建設(shè)中的問題。

  第七章 項(xiàng)目驗(yàn)收、投用與后評(píng)價(jià)

  第四十條 項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按月組織施工、監(jiān)理等單位,核實(shí)工程進(jìn)度和完成投資額,依據(jù)財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定和要求,督促施工單位于次月10日前報(bào)財(cái)務(wù)部門辦理入賬手續(xù),為工程進(jìn)度款支付和財(cái)務(wù)核算提供可靠依據(jù)。

  第四十一條 投資項(xiàng)目具備竣工驗(yàn)收條件的,應(yīng)當(dāng)依據(jù)國(guó)家、行業(yè)及集團(tuán)公司《建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收管理辦法》進(jìn)行竣工驗(yàn)收。投資項(xiàng)目驗(yàn)收按照預(yù)驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收兩個(gè)步驟進(jìn)行。

  第四十二條 項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)收是指項(xiàng)目基本建成,為使項(xiàng)目建成投用而進(jìn)行的預(yù)先審查工作。

 。ㄒ唬⿲(duì)集團(tuán)公司限上項(xiàng)目,在各單項(xiàng)驗(yàn)收手續(xù)辦理完成后,由集團(tuán)公司組織進(jìn)行整體預(yù)驗(yàn)收。

 。ǘ⿲(duì)****公司限上項(xiàng)目,在各單項(xiàng)驗(yàn)收手續(xù)辦理完成后,由****公司投資管理部組織,會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行整體預(yù)驗(yàn)收。

 。ㄈ┫尴马(xiàng)目及所有鉆前井場(chǎng)道路、油區(qū)道路、區(qū)隊(duì)建設(shè)由基層計(jì)劃部門組織驗(yàn)收,并形成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,報(bào)公司投資管理部備案。

  第四十三條 需要預(yù)驗(yàn)收的項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)先進(jìn)行安全、環(huán)保、消防、職業(yè)衛(wèi)生、壓力容器、防雷接地檢測(cè)、特種設(shè)備使用、工程質(zhì)量評(píng)定等專項(xiàng)驗(yàn)收,并在政府相關(guān)部門辦理各項(xiàng)專項(xiàng)驗(yàn)收手續(xù),獲得同意試生產(chǎn)的批復(fù)。

  第四十四條 預(yù)驗(yàn)收完成并由立項(xiàng)審批單位確認(rèn)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作能適應(yīng)試投產(chǎn)的需要后,方可開展試生產(chǎn)工作。

  第四十五條 項(xiàng)目試生產(chǎn)的規(guī)定如下:

  (一)集團(tuán)公司限上項(xiàng)目試生產(chǎn)工作由集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織,項(xiàng)目建設(shè)單位具體實(shí)施;

 。ǘ****公司限上項(xiàng)目試生產(chǎn)工作由****公司生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)組織,投資管理、工程管理、安質(zhì)、保衛(wèi)等部門參與,項(xiàng)目建設(shè)單位具體實(shí)施;

 。ㄈ****公司限下項(xiàng)目試生產(chǎn)工作由基層生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

  建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)成立專門的試生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)、試生產(chǎn)方案編寫、操作規(guī)程制訂、原材料準(zhǔn)備等工作。試生產(chǎn)階段所需的備品、備件等費(fèi)用,除設(shè)計(jì)文件中列入的投資外,其余均按照單項(xiàng)列入建設(shè)單位當(dāng)年生產(chǎn)運(yùn)行費(fèi)用。

  第四十六條 投資項(xiàng)目必須達(dá)到以下要求后,方可實(shí)施竣工驗(yàn)收:

 。ㄒ唬┰O(shè)計(jì)文件和合同約定的各項(xiàng)建設(shè)任務(wù)已經(jīng)實(shí)施完畢,達(dá)到設(shè)計(jì)要求并能夠正常投入使用;

  (二)編制完成竣工決算報(bào)告,完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)、物資以及債權(quán)債務(wù)的清理工作;

 。ㄈ┚哂型暾⒔(jīng)核定的工程竣工資料,并符合驗(yàn)收規(guī)定;

  (四)具有勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位簽署確認(rèn)的質(zhì)量合格文件及質(zhì)量監(jiān)督部門的竣工驗(yàn)收意見書;

  (五)有消防、環(huán)保、人防、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、檔案、水土保持等行政主管部門簽署的專項(xiàng)驗(yàn)收合格文件;

  (六)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際用地已經(jīng)國(guó)土資源管理部門核查;

 。ㄆ撸┙ㄔO(shè)項(xiàng)目的檔案資料齊全、完整,符合國(guó)家有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目檔案驗(yàn)收規(guī)定;

 。ò耍┥a(chǎn)性項(xiàng)目的主要工藝設(shè)備和配套設(shè)施經(jīng)聯(lián)動(dòng)負(fù)荷試車合格,經(jīng)標(biāo)定能夠形成生產(chǎn)能力,生產(chǎn)出設(shè)計(jì)文件所規(guī)定的產(chǎn)品。

  第四十七條 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收程序如下:

 。ㄒ唬⿲(duì)集團(tuán)公司限上項(xiàng)目,竣工驗(yàn)收由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)組織,建設(shè)單位負(fù)責(zé)準(zhǔn)備各項(xiàng)所需材料,驗(yàn)收完成后由集團(tuán)公司投資管理部下發(fā)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收結(jié)果通知書。

 。ǘ⿲(duì)****公司限上項(xiàng)目,竣工驗(yàn)收由****公司投資管理部負(fù)責(zé)組織,建設(shè)單位負(fù)責(zé)準(zhǔn)備各項(xiàng)所需材料,驗(yàn)收完成后由****公司投資管理部下發(fā)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收結(jié)果通知書,同時(shí)報(bào)集團(tuán)公司備案。

 。ㄈ⿲(duì)限下項(xiàng)目,竣工及所有鉆前井場(chǎng)道路、油區(qū)道路、區(qū)隊(duì)建設(shè)由基層計(jì)劃部門組織驗(yàn)收,形成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,報(bào)公司投資管理部備案。

  第四十八條 項(xiàng)目后評(píng)價(jià)是指在項(xiàng)目建設(shè)完成并投入使用或運(yùn)營(yíng)一定時(shí)間后,對(duì)照項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及審批文件的主要內(nèi)容,與項(xiàng)目建成后所達(dá)到的實(shí)際效果進(jìn)行對(duì)比分析,找出差距及原因,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),提出相應(yīng)對(duì)策建議,以不斷提高投資決策水平和投資效益。根據(jù)需要,也可以針對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的某一問題進(jìn)行專題評(píng)價(jià)。

  第四十九條 集團(tuán)公司下達(dá)的年度實(shí)施計(jì)劃中標(biāo)定的重大項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目先由建設(shè)單位組織項(xiàng)目預(yù)后評(píng)價(jià),由****公司編制預(yù)后評(píng)價(jià)報(bào)告并報(bào)集團(tuán)公司審查。其他項(xiàng)目的后評(píng)價(jià)根據(jù)工作需要,由****公司投資管理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門完成。

  第五十條 開展后評(píng)價(jià)工作的項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)從以下范圍中選擇:

 。ㄒ唬⿲(duì)****公司發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、做大做強(qiáng)有重大指導(dǎo)意義的項(xiàng)目;

 。ǘ⿲(duì)節(jié)約資源、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、促進(jìn)****可持續(xù)發(fā)展有重大影響的項(xiàng)目;

 。ㄈ⿲(duì)優(yōu)化****公司資源配置和產(chǎn)業(yè)布局、調(diào)整投資方向有重要作用的項(xiàng)目;

  (四)采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料、新型投融資和運(yùn)營(yíng)模式,以及其他具有特殊示范意義的項(xiàng)目;

  (五)****公司認(rèn)為需要開展后評(píng)價(jià)工作的項(xiàng)目。

  第五十一條 開展后評(píng)價(jià)工作的項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)同時(shí)具備以下條件:

 。ㄒ唬╉(xiàng)目前期工作、建設(shè)實(shí)施和運(yùn)營(yíng)效益等方面的文件資料完備;

  (二)項(xiàng)目完工投產(chǎn)后經(jīng)過審計(jì)部門審計(jì)和竣工驗(yàn)收;

 。ㄈ╉(xiàng)目正式投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)1~3年。

  第五十二條 ****公司每年年初研究確定需要開展后評(píng)價(jià)工作的具體項(xiàng)目(包括項(xiàng)目的名稱、專業(yè)類別、詳略程度、實(shí)施單位),制定項(xiàng)目后評(píng)價(jià)年度計(jì)劃及費(fèi)用,根據(jù)項(xiàng)目管理職責(zé)和權(quán)限,確定實(shí)施部門及單位。

  第五十三條 按照投資項(xiàng)目的專業(yè)類別和建設(shè)規(guī)模,以及后評(píng)價(jià)工作內(nèi)容的廣度和深度,根據(jù)詳略程度不同分為簡(jiǎn)化后評(píng)價(jià)和詳細(xì)后評(píng)價(jià)。

 。ㄒ唬┖(jiǎn)化后評(píng)價(jià)由建設(shè)單位按照****地面工程簡(jiǎn)化后評(píng)價(jià)模版和格式編寫報(bào)告。

 。ǘ┰敿(xì)后評(píng)價(jià)由****公司委托具備相應(yīng)資質(zhì)的工程咨詢機(jī)構(gòu)承擔(dān)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)任務(wù),但不得委托參加過同一項(xiàng)目前期工作和建設(shè)實(shí)施工作的工程咨詢機(jī)構(gòu)承擔(dān)該項(xiàng)目的后評(píng)價(jià)任務(wù)。

  第五十四條 對(duì)不能按期建成(超過設(shè)計(jì)工期1年以上)或建成后長(zhǎng)期(1年以上)不能投產(chǎn)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織開展階段評(píng)價(jià)工作。

  第五十五條 ****公司建立后評(píng)價(jià)與新上項(xiàng)目掛鉤機(jī)制。所有新上項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)有集團(tuán)公司或****公司后評(píng)價(jià)管理部門出具的意見,其中改擴(kuò)建項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)有對(duì)原項(xiàng)目的后評(píng)價(jià)報(bào)告,作為改擴(kuò)建項(xiàng)目立項(xiàng)審批的重要依據(jù)。

  第八章 財(cái)務(wù)和資金管理

  第五十六條 各級(jí)財(cái)務(wù)部門在項(xiàng)目開工前應(yīng)當(dāng)對(duì)項(xiàng)目資金籌措情況進(jìn)行落實(shí),審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)資金到位情況進(jìn)行監(jiān)督。

  第五十七條 財(cái)務(wù)部門根據(jù)年度項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃籌措資金,工程管理部門根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)合同和實(shí)際進(jìn)度編制工程進(jìn)度款資金計(jì)劃,財(cái)務(wù)部門按照計(jì)劃撥付工程進(jìn)度款并監(jiān)督使用,同時(shí)負(fù)責(zé)編報(bào)集團(tuán)公司下達(dá)的年度實(shí)施計(jì)劃中標(biāo)定的重大項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表。

  第五十八條 投資項(xiàng)目資金必須?顚S茫魏螁挝缓蛡(gè)人不得擅自擠占、挪用、置換或截留。

  第五十九條 建設(shè)單位必須建立健全投資項(xiàng)目資金管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理規(guī)定,建立專賬管理并按項(xiàng)目進(jìn)行明細(xì)核算,加強(qiáng)使用管理和監(jiān)督檢查。

  第六十條 集團(tuán)公司限上項(xiàng)目及****公司限上項(xiàng)目的工程最高限價(jià)由基層單位進(jìn)行初審,****公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部審核。限下項(xiàng)目工程最高限價(jià)由各單位審定。

  第六十一條 集團(tuán)公司限上項(xiàng)目工程結(jié)算由基層單位進(jìn)行初審,****公司投資管理部、工程管理部審核,審計(jì)部進(jìn)行內(nèi)部審計(jì),對(duì)集團(tuán)公司抽查審計(jì)的部分重點(diǎn)項(xiàng)目,需報(bào)集團(tuán)公司組織審計(jì)。其他項(xiàng)目(****公司限上項(xiàng)目和限下項(xiàng)目)由基層單位進(jìn)行初審,****公司投資管理部、工程管理部審核,審計(jì)部組織審計(jì)。工程結(jié)算送審及審計(jì)時(shí)效性為項(xiàng)目驗(yàn)收投用后12個(gè)月內(nèi)完成,對(duì)送審工程總造價(jià)超過計(jì)劃總投資的,由基層單位予以書面說(shuō)明,在剔除材料價(jià)格、政策性費(fèi)用調(diào)整等合理因素外,仍然超計(jì)劃的建設(shè)項(xiàng)目,提請(qǐng)公司黨政聯(lián)席會(huì)審議。

  第六十二條 集團(tuán)公司限上項(xiàng)目工程竣工后,由基層單位財(cái)務(wù)部門編制財(cái)務(wù)決算報(bào)表,****公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部審核,審計(jì)部進(jìn)行審計(jì),最后報(bào)集團(tuán)公司組織審定。其他項(xiàng)目(****公司限上項(xiàng)目和限下項(xiàng)目)由基層單位進(jìn)行初審,****公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部審核,審計(jì)部組織審計(jì)。

  第九章 責(zé)任追究與獎(jiǎng)懲

  第六十三條 ****公司開展投資管理工作評(píng)優(yōu)活動(dòng),對(duì)投資管理先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人予以表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

  第六十四條 違反本制度規(guī)定,有下列行為之一的,按照集團(tuán)公司《員工獎(jiǎng)懲辦法》及其他規(guī)定進(jìn)行處罰,并納入項(xiàng)目責(zé)任單位及其主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)等人員的業(yè)績(jī)考核。

 。ㄒ唬┪绰男型顿Y決策程序的計(jì)劃外投資項(xiàng)目,未經(jīng)批準(zhǔn)或授權(quán)對(duì)外投資;

 。ǘ┰綑(quán)審批或者擅自立項(xiàng);故意造成單項(xiàng)工程缺漏,擴(kuò)大范圍“搞搭車”項(xiàng)目,弄虛作假;擅自擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模或引進(jìn)范圍、變更建設(shè)地點(diǎn)或內(nèi)容;

  (三)概算超估算,預(yù)算超概算,決算超預(yù)算;

 。ㄋ模┕室獠鸱猪(xiàng)目逃避審批;

 。ㄎ澹┥米蚤_工建設(shè),或未經(jīng)批準(zhǔn)提前開展設(shè)備訂貨;

 。┻`反本制度規(guī)定或集團(tuán)公司招標(biāo)、合同、質(zhì)量、HSE等有關(guān)規(guī)定;

 。ㄆ撸⿲(duì)投資項(xiàng)目未進(jìn)行有效監(jiān)管,發(fā)生損失未及時(shí)采取有效措施;

 。ò耍┪窗凑找(guī)定造成投資損失的其他情形。

  第六十五條 合同相對(duì)方不按合同履行設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、采購(gòu)、中介服務(wù)職責(zé)造成項(xiàng)目損失的,除追究其合同違約責(zé)任外,列入****公司黑名單,三年內(nèi)不得參與集團(tuán)公司及所屬單位投資項(xiàng)目的招投標(biāo)及商務(wù)談判。

  第十章 附 則

  第六十六條 本制度由公司投資管理部負(fù)責(zé)解釋。

投資管理制度15

  為使車輛管理統(tǒng)一、調(diào)度合理及有效使用各種車輛,特制定本制度。

  一、車輛檔案

  1、公司車輛由行政部負(fù)責(zé)管理,分別按車號(hào)設(shè)冊(cè)登記建檔。除行車執(zhí)照、保險(xiǎn)卡等必須隨車附帶的資料由駕駛員隨車攜帶保管外,其余車輛資料均由行政部保管。如該車轉(zhuǎn)讓時(shí),應(yīng)辦理車輛轉(zhuǎn)籍手續(xù),將該車各種資料隨車轉(zhuǎn)移。

  2、車輛維修、保養(yǎng)、年審記錄由駕駛班長(zhǎng)負(fù)責(zé)。

  二、車輛管理

  1、為加強(qiáng)管理,應(yīng)對(duì)車輛實(shí)行定車定人管理。具體管理人和管理標(biāo)準(zhǔn)由行政部統(tǒng)一安排、確定。

  2、公司車輛應(yīng)隨時(shí)做好保潔,每次出車后,駕駛員應(yīng)及時(shí)整理車內(nèi)衛(wèi)生,做到干凈、整潔,駕駛員若使用非自己定點(diǎn)管理的車輛也應(yīng)及時(shí)清洗保潔。

  4、公司所有車輛的年檢、維修、保養(yǎng)由駕駛班長(zhǎng)統(tǒng)一安排、管理。

  三、派車管理

  1、除公司副總可直接調(diào)度本人公務(wù)專車外,其他員工用車一律執(zhí)行派車審批手續(xù)或行政部口頭通知;無(wú)派車手續(xù),駕駛員不得出車,擅自出車,責(zé)任由駕駛員自負(fù)。

  2、公司普通員工市區(qū)內(nèi)辦事,原則上應(yīng)乘坐公交汽車或輕軌,確需公務(wù)出行用車,須提前半天提出用車計(jì)劃,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),由行政部統(tǒng)籌安排,駕駛員憑《派車單》或行政部經(jīng)理口頭通知出車;主城區(qū)以外的長(zhǎng)途出行,需經(jīng)總公司分管行政副總或董事長(zhǎng)同意方可派車。

  四、加油管理

  1、公司所有車輛由行政人事部統(tǒng)一辦理加油充值卡,由專人在公司指定的兩個(gè)加油站進(jìn)行充值加油,即主城區(qū)的李家花園加油站,xx的外河壩加油站。

  2、原則上公司總部在主城區(qū)的車輛只能在李家花園加油站加油;公司總部來(lái)往xx的車輛可在上述兩個(gè)加油站進(jìn)行加油;xx項(xiàng)目部的車輛只能在外河壩加油加油。

  3、加油卡由行政人事部指定專人統(tǒng)一保管,車輛需加油時(shí)由駕駛員領(lǐng)取,駕駛員應(yīng)于每次加油后即刻歸還加油卡并做好加油登記手續(xù)。登記時(shí)粘貼加油小票并需注明加油時(shí)間、加油數(shù)量、車牌、經(jīng)辦人。

  4、駕駛員在出差途中若需加油,由隨車公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)現(xiàn)金加油或由職務(wù)最高的.人員負(fù)責(zé)現(xiàn)金加油。

  五、車輛外借

  1、未經(jīng)公司董事長(zhǎng)同意,公司車輛不得外借。

  2、車輛外借歸還后,定車駕駛員應(yīng)及時(shí)檢查車況及有無(wú)交通違章未處理的情況,同時(shí)駕駛班長(zhǎng)要做好監(jiān)交工作,并辦理登記手續(xù)。

  六、使用責(zé)任

  1、因違反交通法規(guī)而導(dǎo)致的一切罰款及其他處罰,由駕駛員自行負(fù)責(zé)。

  2、駕駛員非經(jīng)公司安排自行將其負(fù)責(zé)的車輛交由他人駕駛而發(fā)生違規(guī)、違法、車損等罰款或維修費(fèi)用,由該車的駕駛員負(fù)責(zé)賠償。

  3、若發(fā)生交通事故,車輛駕駛員應(yīng)對(duì)保險(xiǎn)公司未賠付的經(jīng)濟(jì)損失全額承擔(dān)。

  4、車輛如遇不可抗拒的車禍發(fā)生,駕駛員除向附近交警部門報(bào)案外,須即刻與駕駛班長(zhǎng)和行政部聯(lián)絡(luò),同時(shí)通知保險(xiǎn)公司辦理理賠手續(xù)。若車輛發(fā)生事故后,駕駛無(wú)法提供交警部門或保險(xiǎn)公司出具的《交通事故責(zé)任認(rèn)定書》而導(dǎo)致的一切損失,由駕駛員全權(quán)負(fù)責(zé)。

  4、駕駛員出車后應(yīng)停放回公司車庫(kù)或公司指定停車點(diǎn),原則上駕駛員不得將車輛開回家停放。如未按規(guī)定停放,車輛發(fā)生的停車費(fèi)不予報(bào)銷;造成車輛損壞或被盜的,由責(zé)任人按實(shí)際維修費(fèi)用或被盜車輛折舊凈值進(jìn)行賠償。

  七、費(fèi)用報(bào)銷

  1、公司車輛因公外出發(fā)生的停車、路橋等行車費(fèi)用,實(shí)報(bào)實(shí)銷。

  八、維修保養(yǎng)

  1、公司車輛的維修、保養(yǎng)、年審由駕駛班長(zhǎng)統(tǒng)一安排辦理。駕駛員應(yīng)做好車輛的例行保養(yǎng)和維修。

  2、駕駛員應(yīng)隨時(shí)留意車況,一旦發(fā)現(xiàn)異常,須及時(shí)向駕駛班長(zhǎng)反映,專職駕駛員還需及時(shí)向?qū)\囀褂妙I(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

  九、本制度自20xx年7月xx日起執(zhí)行,20xx年7月xx日修訂。

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